公告公示

牛车河镇2017年预算编报说明及分析

文章来源: 作者: 发布时间:2017年12月21日 点击数:988 字号:

一、牛车河镇概况

     牛车河镇地处桃源县西北部,是一九九五年撤区并乡时的独立乡镇。全镇共辖10个行政村和2个居委会,有总人口13460人,其中农业人口13175人,有农户数3817户。全镇辖区总面积170平方公里,有耕地面积26533亩。行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位。

     纳入本镇部门预算的单位有10个,为牛车河镇政府机关、牛车河镇财政所、牛车河镇卫生计划生育监督管理所、牛车河镇综合文化站、牛车河镇农业和农村经营管理服务站、牛车河镇林业管理站、牛车河镇林业管理站、牛车河镇国土规划建设管理所、牛车河镇安全生产监督管理所,牛车河镇民政和劳动保障站为社会服务站内设机构。纳入本镇部门预算的村级有12个:柿子坪村、毛公坝村、毛坪村、殷家桥村、丁家坪村、大庄坪村、北斗溪村、汤家溪村、马路坪村、唐家坪村、三龙村、三红村。

政府机关有人员编制23人,其中行政编制23人。财政所有人员编制5人,其中行政编制5人。站所改革后有人员编制数29人,其中卫生计划生育监督管理所5人,综合文化站5人,农业和农村经营管理站8人,林业管理站10人、水利管理站4人、国土规划建设管理所3人,安全生产监督管理所2人,民政和劳动保障站5人。政府机关实有在职人数12人,财政所实有在职人数3人,站所改革后实有在职人数29人。

二、部门预算编报说明:

(一)其他收入来源情况说明:

2017年预算其他收入578.02万元。其中政府机关426.30万元,综合文化站其他收入13.61万元,农业和农村经营管理服务站其他收入71.91万元,水利管理站其他收入10.99万元,林业管理站其他收入24.60万元,国土规划建设管理所其他收入7.65万元,安全生产监督管理所其他收入6.19万元,民政和劳动保障站其他收入16.77万元 。

(二)人员经费预算情况说明:

     1、人员经费预算中,政府机关在职人员津补贴(绩效工资)财政补助按桃政办函〔2016〕66号文件标准保障(科员18360元/年,副科19440元/年,正科21180元/年,副处23220元/年,正处25680元/年);非参管全额事业的在职人员绩效工资财政补助按18000元/人•年予以保障,原经管招聘干部按桃政办函〔2016〕66号文件标准(科员18360元/年)足额保障;所有离休干部待遇按人社部门核定标准足额数保障(按桃财办函[2014]24号文件标准执行);退休人员补贴由社保结算。乡镇区划调整中退出现职人员额外补助津补贴按核定数保障。

2、各单位按在职人员基本工资加津补贴及第13个月基本工资计算20%的养老保险、按基本工资加津补贴的7%医疗保险、0.7%生育保险、1%工伤保险,按在职和离退休人员66元/人.年计算大病互助。另外事业单位按照平均工资基数1.5万元/年计算2%的失业保险。

(三)基本支出中需要说明的情况:

无。

(四)项目支出中需要说明的情况:

1、政府专项支出明细如下:

    (1)、商品和服务支出中机关党建经费3.00万元,其他商品和服务支出9.00万元为下列各专项工作经费:共青团经费2.00万元,综治维稳工作经费3.00万元;安监工作经费2.00万元;其他工作经费2.00万元(含妇联、政务公开、满意政府、老干、科协、招商引资、森林防火、全民创业、小城镇建设、组织、文广等工作经费)。

(2)、事业单位补贴6.00万元为计划生育经费。

(3)、不同级政府间转移支出24.00万元为农村环境整治按村平2万元拨付共计24.00万元;

(4)、基本建设及其他资本支出中的房屋建筑物构建196.00万元是指新建政务中心财政拨款资金96.00万元及其他收入资金100万元。

2、村(居)专项支出说明:

(1)、村级服务群众经费360.00万元为建设村级服务平台建设按村平30万元拨付共计360.00万元。

(2)、项目建设资金53.00万元为一事一议项目奖补资金。

三、预算报表分析

(一)收入情况分析

1、收入组成分析:

全年预算收入2173.56万元,上年结余6.00万元,全年预算支出2179.56万元,收支平衡。本年通过各项增收节支措施,确保当年收支预算平衡:

1、扩大增收渠道,通过资产盘活解决债务利息及债务还本支出。

2、尽量向上争取资金解决单位日常运转经费差额。

3、开源节流,保工资、保运转,节约控制商品服务支出。

四、存在的问题及建议

(一)问题

      1、收入来源存在较大的不稳定因素。2017年预算收入中政府与站所其他收入573.02万元,占其总收入2173.56万元的26%,此项收入大部分由乡政府及相关站所、村级在科局对专项资金进行二次分配的过程中争取得来,其收入来源存在较大的不稳定性。所争取资金,部分用于项目支出,部分用于弥补经费不足,不利于专项资金的监管及资金效益的发挥。

     2、由于多年来村级经费的不足造成村级债务包袱沉重,矛盾日异突出。今年加大了村级转移支付,虽然能够保证村级经费的正常支出,但常年形成的村级债务包袱却成为村级运转的一座大山。

      4、乡镇站所(特别是涉农站所)经费不足制约了涉农服务职能的发挥,站所财务运转紧张,影响运行和服务。

(二)建议

     1、加大对乡村级两级经费的投入,保障乡村两级机构的正常运转、职能的正常发挥。

     2、将乡镇各站所一定基数的公用经费纳入县财政预算,确保有人管事后有钱办事,更好地服务“三农”。

     3、加强财政职能,严肃财经纪律,严格执行收支两条线。

     4、进一步巩固乡镇事业站所改革成果,在因事设岗、因岗聘人的前提下,确保人员基本工资和各项政策性福利到位,体现同工同酬,调动工作积极性,维护社会大局稳定。

     5、加大对农民素质提高的培养与舆论的宣传经费投入,提高国民的整体素质。

 

                                                                                                                                                    桃源县牛车河镇财政所

                                                                                                                                                                2017年6月29日

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