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枫树乡2018年预算及说明

文章来源:常德市桃源县财政预决算公开平台 作者: 发布时间:2018年09月21日 点击数:395 字号:

 

2018年预算说明及分析

     

桃源县枫树维吾尔族回族乡,位于沅水河畔,现辖12个村, 8666个农户。全镇总人口32876人,其中农业人口30031人。人均纯收入13272元。现有耕地面积4.5亩,其中水田32366亩,7365亩旱地。至2017年底财政供养在职人员70人,其中财政拨款人

员32人,财政补助人员38人。

(一)收入安排情况

2018年预算总收入2930.88 万元,。本年总支出2930.88万元。今年收入较去年预算收入减少228.13万元。主要是本年度项目资金减少, 2017年部门决算数据为2929.03万元。

乡政府机关经费拨款预算收入289.64元,村级组织转移支付拨款预算收入229.34万元,站所经费拨款预算收入361.06万元。县财政专项资金拨款预算收入1210.63万元(机关专项经费437.85万元 ,站所专项经费489万元,村级专项283.78万元),村级代管资金预算收入520.06万元,预算外其他收入320.15万元

(二)支出安排情况

2018年全年支出预算为2930.88万元。

1、政府机关经费929.64万元,比去年预算数1417.59万元(不包括财政所59.56万元),减少487.95万元,减少34.4%(相应县财政预算减少项目开支,保障人员经费)其中:工资福利支出370.14 万元,商品和服务支出127.59万元。

2、乡镇站所经费968.06万元(包括财政所59.56万元),比去年预算数958.71万元增9.35万元,增加0.98%,基本持平。其中:工资福利支出383.42 万元,商品和服务支出85.79万元.

3、村级经费支出1033.18万元,比去年预算数866.31万元增166.87万元,增长19.27%。其中:在职村干部报酬137.88万元,离任村干部报酬11.86万元,组干部报酬70.1万元。

村级补助收入229.34万元,其中低限运转经费166.6万元,转移支付62.74万元,转移支付平均每个村提高到18万元以上。

本年一事一议预算的村预计划村有田河坝村和苏家堆村。

在预算编报中,专项资金支出中,其他商品与服务支出中包括对共青团的经费3万,妇联工作经费3万,老干经费1.4万。综治经费8万,食品安全3万元,安全生产10元,信访维稳10万元,民政经费8万元,文化体育经费8万 ,人民调解、社区矫正等司法工作5万,人大主席团工作河活动经费2万元,政协联络组活动经费2万元,纪委工作经费5万,工会工作经费3万。其他专项8.6万。商品服务服务支出-转移性支出中计育经费6.6万,农村环境整治30万元。机关党建经费在专项商品和服务支出—机关党建经费安排3万。

此次财政预算编报没有纳入涉农补贴的资金,如农资综合补贴,农机补贴,一起其他的涉农补贴资金。另外,离退休干部的退休金即退休工资没有纳入本次预算。退休津贴预算此次预算,机关退休16人林业水利退休各3人,预算退休资金各为5万,社会事务管理站及农业技术推广站退休人员各5人,预算退休资金均未纳入预算。

上年预算执行情况与实际基本收支基本一致。本年财政预算较去年更接近实际。稳步增长,力求预算收支与实际收支及决算数据保持一致。我们会更精益求精,使预算发挥更积极更大的作用。

枫树维吾尔族回族乡财政所

2018年4月17日

 

 

 

 

 

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