财政信息

观音寺镇人民政府 2018年部门预算公开说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年04月28日 点击数:390 字号:

一、单位职能职责

观音寺镇地处桃源西部,与沅陵县接壤,是全县负债最大的山区乡镇。全镇共辖18个行政村、282个村民小组、7845个农户。总人口24237人,其中农业人口22998人。耕地面积35597亩。行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位,主要履行以下职能:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

 独立编制机构10个,其中:行政机构 1个(政府机关)、事业机构9个(财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。独立核算机构9个,其中:行政机构 1个(政府机关、财政所)、事业机构8个(农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,观音寺镇人民政府2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

观音寺镇人民政府2018年收支总预算2154.54万元。

(一)收入预算:2018年年初预算数2154.54万元,其中,经费拨款1066.53万元,上级主管部门拨款1028.00万元,其他收入60万元。收入较去年减少794.65万元,主要是经费拨款减少40.15万元,上级主管部门拨款增加655.00万元,其他收入减少1405.5万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数2154.54万元,其中,一般公共服务1066.53万元,社会保障和就业266.19万元,医疗卫生与计划生育51.99万元。支出较去年较少1655.03万元,主要是基本支出增加81.49万元,项目支出减少1736.52万元。

2018年一般公共预算拨款收入1066.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为    730.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为    1424.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出729万元,主要用于财政改革科研、法规宣传、部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面;运行维护专项     695.00万元,主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款为   1066.53万元,比2017年预算减少372.68万元,减少25.89%

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为30.48万元,其中,公务接待费  万元,公务用车购置及运行费9万元(其中公务用车运行费9万元)。2018年“三公”经费预算较2017年减少3.27万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,观音寺镇人民政府共有车辆1台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆1台。

5.绩效目标设置情况。观音寺镇人民政府2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1066.53万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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