公开报告

三阳港镇人民政府2018年部门预算公开说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年04月28日 点击数:345 字号:

一、单位职能职责

三阳港镇地处桃源中西部,距县城18公里,具有良好的区位优势和交通条件。桃源至龙潭、观音寺、麻伊伏;桃源至太平桥、浯溪河;桃源至向家桥的多条交通要道在此汇集。三阳港镇2015年由原三阳港镇、太平桥乡合并而成。全镇区城总面积176.5平方公里,其中耕地面积62052亩,总人口42159人,其中农业人口37107人。下辖13个行政村居。行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位,主要履行以下职能:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

独立编制机构10个,其中:行政机构1个(政府机关)、事业机构9个(财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。独立核算机构9个,其中:行政机构1个(政府机关、财政所)、事业机构8个(农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,三阳港镇人民政府2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

三阳港镇人民政府2018年收支总预算3333.08万元。

(一)收入预算:2018年年初预算数3333.08万元,其中,经费拨款1056.58万元,财政专户管理的非税收入8万元,上级主管部门拨款1097.06万元,其他收入1077.54万元。收入较去年决算数比增加922.95万元,主要是经费拨款减少1195.02万元,上级主管部门拨款增加1097.06万元,其他收入993.91万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数3333.08万元,其中,一般公共服务1260.6万元,文化体育与传媒支出116.79万元,社会保障和就业369.66万元,医疗卫生与计划生育105.36万元,城乡社区支出224.49万元,农林水支出1222.08万元,资源勘探信息支出34.1万元。支出较去年决算数比增加922.95万元,主要是基本支出增加223.14万元,项目支出增加669.81万元。

2018年一般公共预算拨款收入1066.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1409.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为1923.86万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出858.86万元,主要用于财政改革科研、法规宣传、部门预决算编制、财政监督检查、非税收入稽查等方面;运行维护专项1065万元,主要用于财政信息网络建设、维护以及机关大院后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款为1131.48万元,比2017年预算1905.36万元减少773.88万元,减少40.62%

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为38.60万元,其中,公务接待费19.60万元,公务用车购置及运行费19万元。2018年“三公”经费预算较2017年45.00万元减少6.40万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额633.20万元,其中,政府采购预算616.60万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,三阳港镇人民政府共有车辆2台,其中:应急专用车辆1台,其他车辆1台。

5.绩效目标设置情况。三阳港镇人民政府2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1131.48万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:       
部门收支总体情况表       
单位名称:桃源县三阳港镇财政所    单位:万元
收入 支出     
项目本年预算项目本年预算项目(按部门预算经济分类)本年预算项目(按政府预算经济分类)本年预算
一、一般公共预算拨款1,131.48一、一般公共服务支出1,260.60一、基本支出1,766.88一、机关工资福利支出302.23
经费拨款1,056.58二、公共安全支出 工资福利支出789.42二、机关商品和服务支出267.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款74.90三、教育支出 商品和服务支出924.99三、机关资本性支出(一)623.00
行政事业性收费收入 四、科学技术支出 对个人和家庭的补助52.47四、机关资本性支出(二) 
专项收入74.90五、文化体育与传媒支出116.79二、项目支出1,566.20五、对事业单位经常性补助2,083.25
国有资源(资产)有偿使用收入 六、社会保障和就业支出369.66按项目管理的商品和服务支出147.20六、对事业单位资本性补助 
政府住房基金收入 七、医疗卫生与计划生育支出105.36按项目管理的对个人和家庭的补助302.00七、对企业补助 
罚没收入 八、节能环保支出 债务利息及费用支出5.00八、对企业资本性支出 
其他收入 九、城乡社区支出224.49资本性支出(基本建设) 九、对个人和家庭的补助52.47
常规性追加拨款(补助) 十、农林水支出1,222.08资本性支出1,065.00十、对社会保障基金补助 
  十一、交通运输支出 对企业补助(基本建设) 十一、债务利息及费用支出5.00
二、政府性基金预算拨款(补助) 十二、资源勘探信息等支出34.10对企业补助47.00十二、其他支出 
三、财政专户管理的非税收入拨款(补助)8.00十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出 
  十四、金融支出 其他支出   
四、上级补助收入1,097.06十五、国土海洋气象等支出 三、事业单位经营服务支出   
一般公共预算补助 十六、住房保障支出     
政府性基金补助 十七、粮油物资储备支出     
  十八、其他支出     
五、其他收入1,077.54十九、国有资本经营预算支出     
  二十、债务还本支出     
  二十一、债务付息支出     
六、上年结转19.00二十二、债务发行费用支出     
  本 年 支 出 合 计3,333.08本 年 支 出 合 计3,333.08本 年 支 出 合 计3,333.08
        
        
收入总计3,333.08支出总计3,333.08支出总计3,333.08支出总计3,333.08
附件2:                
部门收入总体情况表       
单位名称:桃源县三阳港镇财政所            单位:万元 
单位总计 
单位代码单位名称一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入上年结转
小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款常规性经费追加拨款(补助)小计一般公共预算补助政府性基金补助小计一般公共预算结转政府性基金预算结转纳入专户管理的非税收入结转其他结转
 合计3333.081131.481056.5874.9  81097.061097.06 1077.5419   19
 桃源县三阳港镇人民政府3333.081131.481056.5874.9  81097.061097.06 1077.5419   19
附件3:                  
部门支出总体情况表      
单位名称:桃源县三阳港镇财政所            单位:万元 
科目总计一般公共预算拨款 政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入上年结转    
科目编码  科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款常规性经费追加拨款(补助)小计一般公共预算补助政府性基金补助小计一般公共预算结转政府性基金预算结转纳入专户管理的非税收入结转其他结转
   合计3,333.081,131.48773.82   8.001,097.061,097.06 1,077.5419.0019.00   
201  一般公共服务支出1,260.60381.17381.17    9.069.06 851.3719.0019.00   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,203.93333.56333.56       851.3719.0019.00   
2010301行政运行1,203.93333.56333.56       851.3719.0019.00   
20106 财政事务56.6747.6147.61    9.069.06       
2010601行政运行56.6747.6147.61    9.069.06       
210  医疗卫生与计划生育支出105.3664.0864.08    35.0035.00 6.28     
21007 计划生育事务105.3664.0864.08    35.0035.00 6.28     
2100799其他计划生育事务支出105.3664.0864.08    35.0035.00 6.28     
207  文化体育与传媒支出116.7937.8537.85    65.0065.00 13.94     
20701 文化116.7937.8537.85    65.0065.00 13.94     
2070101行政运行116.7937.8537.85    65.0065.00 13.94     
213  农林水支出864.42175.22175.22    585.00585.00 104.20     
21301 农业402.2877.3077.30    280.00280.00 44.98     
2130104事业运行402.2877.3077.30    280.00280.00 44.98     
21303 水利294.2949.1049.10    200.00200.00 45.19     
2130304水利行业业务管理294.2949.1049.10    200.00200.00 45.19     
21302 林业167.8548.8248.82    105.00105.00 14.03     
2130204林业事业机构167.8548.8248.82    105.00105.00 14.03     
21307 农村综合改革357.66357.66357.66             
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.66357.66357.66             
212  城乡社区支出224.4954.5654.56   8.0080.0080.00 81.93     
21299 其他城乡社区支出224.4954.5654.56   8.0080.0080.00 81.93     
2129999其他城乡社区支出224.4954.5654.56   8.0080.0080.00 81.93     
215  资源勘探等信息支出34.1023.2223.22    6.006.00 4.88     
21506 安全生产监管34.1023.2223.22    6.006.00 4.88     
2150601行政运行34.1023.2223.22    6.006.00 4.88     
208  社会保障和就业支出369.6637.7237.72    317.00317.00 14.94     
20801 人力资源和社会保障管理事务62.6637.7237.72    10.0010.00 14.94     
2080101行政运行62.6637.7237.72    10.0010.00 14.94     
20802 民政管理事务307.00      307.00307.00       
2080299其他民政管理事务支出307.00      307.00307.00       
附件4:                
部门支出总表(按部门预算经济分类)                
单位名称:桃源县三阳港镇财政所      单位:万元  
功能科目基本支出   项目支出
科目编码  科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业 单位 补贴债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
 
   合计1,766.88789.42924.9952.471,566.20147.20302.0047.005.00 1,065.00  
201  一般公共服务支出574.90302.23256.4316.24685.7010.70 47.005.00 623.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务518.23252.56249.4316.24685.7010.70 47.005.00 623.00  
2010301行政运行518.23252.56249.4316.24685.7010.70 47.005.00 623.00  
20106 财政事务56.6749.677.00          
2010601行政运行56.6749.677.00          
210  医疗卫生与计划生育支出105.3671.7527.116.50         
21007 计划生育事务105.3671.7527.116.50         
2100799其他计划生育事务支出105.3671.7527.116.50         
207  文化体育与传媒支出91.2945.1843.702.4125.503.50    22.00  
20701 文化91.2945.1843.702.4125.503.50    22.00  
2070101行政运行91.2945.1843.702.4125.503.50    22.00  
213  农林水支出752.08233.64513.085.36470.0050.00    420.00  
21301 农业152.28114.6734.213.40250.0050.00    200.00  
2130104事业运行152.28114.6734.213.40250.0050.00    200.00  
21303 水利164.2961.19102.300.80130.00     130.00  
2130304水利行业业务管理164.2961.19102.300.80130.00     130.00  
21302 林业77.8557.7818.911.1690.00     90.00  
2130204林业事业机构77.8557.7818.911.1690.00     90.00  
21307 农村综合改革357.66 357.66          
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.66 357.66          
212  城乡社区支出146.4960.4964.0421.9678.0078.00       
21299 其他城乡社区支出146.4960.4964.0421.9678.0078.00       
2129999其他城乡社区支出146.4960.4964.0421.9678.0078.00       
215  资源勘探等信息支出34.1025.778.33          
21506 安全生产监管34.1025.778.33          
2150601行政运行34.1025.778.33          
208  社会保障和就业支出62.6650.3612.30 307.005.00302.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务62.6650.3612.30          
2080101行政运行62.6650.3612.30          
20802 民政管理事务    307.005.00302.00      
2080299其他民政管理事务支出    307.005.00302.00      
附件5:                
部门支出总表(按政府预算经济分类)                
单位名称:桃源县三阳港镇财政所        单位:万元
功能科目功能科目名称总计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
   合计3,333.08789.421,072.19 1,065.00  47.00 354.47 5.00 
201  一般公共服务支出1,260.60302.23267.13 623.00  47.00 16.24 5.00 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,203.93252.56260.13 623.00  47.00 16.24 5.00 
2010301行政运行1,203.93252.56260.13 623.00  47.00 16.24 5.00 
20106 财政事务56.6749.677.00          
2010601行政运行56.6749.677.00          
210  医疗卫生与计划生育支出105.3671.7527.11      6.50   
21007 计划生育事务105.3671.7527.11      6.50   
2100799其他计划生育事务支出105.3671.7527.11      6.50   
207  文化体育与传媒支出116.7945.1847.20 22.00    2.41   
20701 文化116.7945.1847.20 22.00    2.41   
2070101行政运行116.7945.1847.20 22.00    2.41   
213  农林水支出1,222.08233.64563.08 420.00    5.36   
21301 农业402.28114.6784.21 200.00    3.40   
2130104事业运行402.28114.6784.21 200.00    3.40   
21303 水利294.2961.19102.30 130.00    0.80   
2130304水利行业业务管理294.2961.19102.30 130.00    0.80   
21302 林业167.8557.7818.91 90.00    1.16   
2130204林业事业机构167.8557.7818.91 90.00    1.16   
21307 农村综合改革357.66 357.66          
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.66 357.66          
212  城乡社区支出224.4960.49142.04      21.96   
21299 其他城乡社区支出224.4960.49142.04      21.96   
2129999其他城乡社区支出224.4960.49142.04      21.96   
215  资源勘探等信息支出34.1025.778.33          
21506 安全生产监管34.1025.778.33          
2150601行政运行34.1025.778.33          
208  社会保障和就业支出369.6650.3617.30      302.00   
20801 人力资源和社会保障管理事务67.6650.3617.30          
2080101行政运行67.6650.3617.30          
20802 民政管理事务302.00        302.00   
2080299其他民政管理事务支出302.00        302.00   
附件6:                   
省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)                    
单位名称:桃源县三阳港镇财政所            单位:万元
功能科目科目名称总计工资津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出
合计基本工资津贴补贴奖金绩效工资合计机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费合计伙食补助费医疗费其他工资福利支出
   合计789.42474.72244.8274.0320.40135.47132.90     53.25128.55  128.55
201  一般公共服务支出302.23172.7491.1274.037.59 48.48     20.4160.60  60.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务252.56141.9974.7461.026.23 40.06     15.4155.10  55.10
2010301行政运行252.56141.9974.7461.026.23 40.06     15.4155.10  55.10
20106 财政事务49.6730.7516.3813.011.36 8.42     5.005.50  5.50
2010601行政运行49.6730.7516.3813.011.36 8.42     5.005.50  5.50
210  医疗卫生与计划生育支出71.7548.0724.69 2.0621.3213.32     5.165.20  5.20
21007 计划生育事务71.7548.0724.69 2.0621.3213.32     5.165.20  5.20
2100799其他计划生育事务支出71.7548.0724.69 2.0621.3213.32     5.165.20  5.20
207  文化体育与传媒支出45.1828.6915.69 1.3111.697.85     3.045.60  5.60
20701 文化45.1828.6915.69 1.3111.697.85     3.045.60  5.60
2070101行政运行45.1828.6915.69 1.3111.697.85     3.045.60  5.60
213  农林水支出233.64135.2167.86 5.6561.7038.23     14.8545.35  45.35
21301 农业114.6762.7831.21 2.6028.9717.63     6.7627.50  27.50
2130104事业运行114.6762.7831.21 2.6028.9717.63     6.7627.50  27.50
21303 水利61.1936.1418.40 1.5316.2110.20     4.2010.65  10.65
2130304水利行业业务管理61.1936.1418.40 1.5316.2110.20     4.2010.65  10.65
21302 林业57.7836.2918.25 1.5216.5210.40     3.897.20  7.20
2130204林业事业机构57.7836.2918.25 1.5216.5210.40     3.897.20  7.20
21307 农村综合改革                 
2130705对村民委员会和村党支部的补助                 
212  城乡社区支出60.4940.3120.49 1.7118.1111.07     4.364.75  4.75
21299 其他城乡社区支出60.4940.3120.49 1.7118.1111.07     4.364.75  4.75
2129999其他城乡社区支出60.4940.3120.49 1.7118.1111.07     4.364.75  4.75
215  资源勘探等信息支出25.7717.228.80 0.737.694.73     1.871.95  1.95
21506 安全生产监管25.7717.228.80 0.737.694.73     1.871.95  1.95
2150601行政运行25.7717.228.80 0.737.694.73     1.871.95  1.95
208  社会保障和就业支出50.3632.4816.17 1.3514.969.22     3.565.10  5.10
20801 人力资源和社会保障管理事务50.3632.4816.17 1.3514.969.22     3.565.10  5.10
2080101行政运行50.3632.4816.17 1.3514.969.22     3.565.10  5.10
20802 民政管理事务                 
2080299其他民政管理事务支出                 
附件7:           
省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)            
单位名称:桃源县三阳港镇财政所    单位:万元
功能科目功能科目名称总计机关工资福利支出对事业单位经常性补助
合计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出合计工资福利支出其他对事业单位补助
   合计789.42789.42474.72132.9053.25128.55   
201  一般公共服务支出302.23302.23172.7448.4820.4160.60   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务252.56252.56141.9940.0615.4155.10   
2010301行政运行252.56252.56141.9940.0615.4155.10   
20106 财政事务49.6749.6730.758.425.005.50   
2010601行政运行49.6749.6730.758.425.005.50   
210  医疗卫生与计划生育支出71.7571.7548.0713.325.165.20   
21007 计划生育事务71.7571.7548.0713.325.165.20   
2100799其他计划生育事务支出71.7571.7548.0713.325.165.20   
207  文化体育与传媒支出45.1845.1828.697.853.045.60   
20701 文化45.1845.1828.697.853.045.60   
2070101行政运行45.1845.1828.697.853.045.60   
213  农林水支出233.64233.64135.2138.2314.8545.35   
21301 农业114.67114.6762.7817.636.7627.5   
2130104事业运行114.67114.6762.7817.636.7627.5   
21303 水利61.1961.1936.1410.24.210.65   
2130304水利行业业务管理61.1961.1936.1410.24.210.65   
21302 林业57.7857.7836.2910.43.897.2   
2130204林业事业机构57.7857.7836.2910.43.897.2   
21307 农村综合改革         
2130705对村民委员会和村党支部的补助         
212  城乡社区支出60.4960.4940.3111.074.364.75   
21299 其他城乡社区支出60.4960.4940.3111.074.364.75   
2129999其他城乡社区支出60.4960.4940.3111.074.364.75   
215  资源勘探等信息支出25.7725.7717.224.731.871.95   
21506 安全生产监管25.7725.7717.224.731.871.95   
2150601行政运行25.7725.7717.224.731.871.95   
208  社会保障和就业支出50.3650.3632.489.223.565.1   
20801 人力资源和社会保障管理事务50.3650.3632.489.223.565.1   
2080101行政运行50.3650.3632.489.223.565.1   
20802 民政管理事务         
2080299其他民政管理事务支出         
附件8:                        
省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)                         
单位名称:桃源县三阳港镇财政所                单位:万元
功能科目  科目名称总计办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出
   合计567.3361.5027.003.4010.602.50  11.5036.000.505.004.0019.6058.00104.0012.665.6419.0045.83 140.60
201  一般公共服务支出256.4320.0018.002.709.000.40  6.0023.00 5.004.006.50 30.007.601.809.0018.83 94.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务249.4318.0015.002.709.000.40  6.0023.00 5.004.006.00 30.007.601.809.0017.33 94.60
2010301行政运行249.4318.0015.002.709.000.40  6.0023.00 5.004.006.00 30.007.601.809.0017.33 94.60
20106 财政事务7.002.003.00          0.50     1.50  
2010601行政运行7.002.003.00          0.50     1.50  
210  医疗卫生与计划生育支出27.116.002.000.200.600.20  1.003.00   2.00 2.000.490.62 4.00 5.00
21007 计划生育事务27.116.002.000.200.600.20  1.003.00   2.00 2.000.490.62 4.00 5.00
2100799其他计划生育事务支出27.116.002.000.200.600.20  1.003.00   2.00 2.000.490.62 4.00 5.00
207  文化体育与传媒支出43.705.003.00  0.30  2.002.000.50  2.008.005.000.510.39 5.00 10.00
20701 文化43.705.003.00  0.30  2.002.000.50  2.008.005.000.510.39 5.00 10.00
2070101行政运行43.705.003.00  0.30  2.002.000.50  2.008.005.000.510.39 5.00 10.00
213  农林水支出155.4223.004.00  0.80  1.004.00   5.5050.0035.002.421.70 13.00 15.00
21301 农业34.215.002.00  0.30   2.00   3.00 10.001.130.78 5.00 5.00
2130104事业运行34.215.002.00  0.30   2.00   3.00 10.001.130.78 5.00 5.00
21303 水利102.3015.00   0.20       1.0050.0020.000.640.46 5.00 10.00
2130304水利行业业务管理102.3015.00   0.20       1.0050.0020.000.640.46 5.00 10.00
21302 林业18.913.002.00  0.30  1.002.00   1.50 5.000.650.46 3.00  
2130204林业事业机构18.913.002.00  0.30  1.002.00   1.50 5.000.650.46 3.00  
21307 农村综合改革                      
2130705对村民委员会和村党支部的补助                      
212  城乡社区支出64.043.00 0.501.000.30  1.003.00   2.00 30.000.730.5110.002.00 10.00
21299 其他城乡社区支出64.043.00 0.501.000.30  1.003.00   2.00 30.000.730.5110.002.00 10.00
2129999其他城乡社区支出64.043.00 0.501.000.30  1.003.00   2.00 30.000.730.5110.002.00 10.00
215  资源勘探等信息支出8.331.50   0.20  0.50    0.60 1.000.310.22 2.00 2.00
21506 安全生产监管8.331.50   0.20  0.50    0.60 1.000.310.22 2.00 2.00
2150601行政运行8.331.50   0.20  0.50    0.60 1.000.310.22 2.00 2.00
208  社会保障和就业支出12.303.00   0.30   1.00   1.00 1.000.600.40 1.00 4.00
20801 人力资源和社会保障管理事务12.303.00   0.30   1.00   1.00 1.000.600.40 1.00 4.00
2080101行政运行12.303.00   0.30   1.00   1.00 1.000.600.40 1.00 4.00
20802 民政管理事务                      
2080299其他民政管理事务支出                      
附件9:               
省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)                
单位名称:桃源县三阳港镇财政所       单位:万元
功能科目  功能科目名称总计机关商品和服务支出对事业单位经常性补助
合计办公经费会议费培训费委托业务费公务接待费公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出合计商品和服务支出其他对事业单位补助
   合计567.33567.3361.505.004.00 19.6019.0036.00422.23   
201  一般公共服务支出256.43256.4320.005.004.00 6.509.0023.00188.93   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务249.43249.4318.005.004.00 6.009.0023.00184.43   
2010301行政运行249.43249.4318.005.004.00 6.009.0023.00184.43   
20106 财政事务7.007.002.00   0.50  4.50   
2010601行政运行7.007.002.00   0.50  4.50   
210  医疗卫生与计划生育支出27.1127.116.00   2.00 3.0016.11   
21007 计划生育事务27.1127.116.00   2.00 3.0016.11   
2100799其他计划生育事务支出27.1127.116.00   2.00 3.0016.11   
207  文化体育与传媒支出43.7043.705.00   2.00 2.0034.70   
20701 文化43.7043.705.00   2.00 2.0034.70   
2070101行政运行43.7043.705.00   2.00 2.0034.70   
213  农林水支出155.42155.4223.00   5.50 4.00122.92   
21301 农业34.2134.215.00   3.00 2.0024.21   
2130104事业运行34.2134.215.00   3.00 2.0024.21   
21303 水利102.30102.3015.00   1.00  86.30   
2130304水利行业业务管理102.30102.3015.00   1.00  86.30   
21302 林业18.9118.913.00   1.50 2.0012.41   
2130204林业事业机构18.9118.913.00   1.50 2.0012.41   
21307 农村综合改革             
2130705对村民委员会和村党支部的补助             
212  城乡社区支出64.0464.043.00   2.0010.003.0046.04   
21299 其他城乡社区支出64.0464.043.00   2.0010.003.0046.04   
2129999其他城乡社区支出64.0464.043.00   2.0010.003.0046.04   
215  资源勘探等信息支出8.338.331.50   0.60  6.23   
21506 安全生产监管8.338.331.50   0.60  6.23   
2150601行政运行8.338.331.50   0.60  6.23   
208  社会保障和就业支出12.3012.303.00   1.00 1.007.30   
20801 人力资源和社会保障管理事务12.3012.303.00   1.00 1.007.30   
2080101行政运行12.3012.303.00   1.00 1.007.30   
20802 民政管理事务             
2080299其他民政管理事务支出             
附件10:               
省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)               
单位名称:桃源县三阳港镇财政所         单位:万元
功能科目科目名称总计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助遗属补助奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助
   合计52.47 3.20  3.261.505.0012.65  26.86
201  一般公共服务支出16.24 3.20  0.68  7.36  5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务16.24 3.20  0.68  7.36  5.00
2010301行政运行16.24 3.20  0.68  7.36  5.00
20106 财政事务            
2010601行政运行            
210  医疗卫生与计划生育支出6.50     1.505.00    
21007 计划生育事务6.50     1.505.00    
2100799其他计划生育事务支出6.50     1.505.00    
207  文化体育与传媒支出2.41    2.00  0.41   
20701 文化2.41    2.00  0.41   
2070101行政运行2.41    2.00  0.41   
213  农林水支出5.36    0.48  4.88   
21301 农业3.40    0.48  2.92   
2130104事业运行3.40    0.48  2.92   
21303 水利0.80       0.80   
2130304水利行业业务管理0.80       0.80   
21302 林业1.16       1.16   
2130204林业事业机构1.16       1.16   
21307 农村综合改革            
2130705对村民委员会和村党支部的补助            
212  城乡社区支出21.96    0.10     21.86
21299 其他城乡社区支出21.96    0.10     21.86
2129999其他城乡社区支出21.96    0.10     21.86
215  资源勘探等信息支出            
21506 安全生产监管            
2150601行政运行            
208  社会保障和就业支出            
20801 人力资源和社会保障管理事务            
2080101行政运行            
20802 民政管理事务            
2080299其他民政管理事务支出            
附件11:         
省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)         
单位名称:桃源县三阳港镇财政所   单位:万元
功能科目功能科目名称总计社会福利和救济助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助
   合计52.471.50  15.8535.12
201  一般公共服务支出    10.565.68
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务    10.565.68
2010301行政运行    10.565.68
20106 财政事务      
2010601行政运行      
210  医疗卫生与计划生育支出 1.50   5.00
21007 计划生育事务 1.50   5.00
2100799其他计划生育事务支出 1.50   5.00
207  文化体育与传媒支出    0.412.00
20701 文化    0.412.00
2070101行政运行    0.412.00
213  农林水支出    4.880.48
21301 农业    2.920.48
2130104事业运行    2.920.48
21303 水利    0.80 
2130304水利行业业务管理    0.80 
21302 林业    1.16 
2130204林业事业机构    1.16 
21307 农村综合改革      
2130705对村民委员会和村党支部的补助      
212  城乡社区支出     21.96
21299 其他城乡社区支出     21.96
2129999其他城乡社区支出     21.96
215  资源勘探等信息支出      
21506 安全生产监管      
2150601行政运行      
208  社会保障和就业支出      
20801 人力资源和社会保障管理事务      
2080101行政运行      
20802 民政管理事务      
2080299其他民政管理事务支出      
附件12:      
财政拨款收支总体情况表 
单位名称:桃源县三阳港镇财政所   单位:万元
收入 支出    
项目本年预算项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款3,333.08一、一般公共服务支出1,260.601,260.60  
经费拨款1,056.58二、公共安全支出    
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2,276.50三、教育支出    
行政事业性收费收入 四、科学技术支出    
专项收入74.90五、文化体育与传媒支出116.79116.79  
国有资源(资产)有偿使用收入 六、社会保障和就业支出369.66369.66  
政府住房基金收入 七、医疗卫生与计划生育支出105.36105.36  
罚没收入 八、节能环保支出    
其他收入2,201.60九、城乡社区支出224.49224.49  
  十、农林水支出1,222.081,222.08  
  十一、交通运输支出    
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出34.1034.10  
三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出    
  十四、金融支出    
  十五、国土海洋气象等支出    
  十六、住房保障支出    
  十七、粮油物资储备支出    
  十八、其他支出    
  十九、国有资本经营预算支出    
  二十、债务还本支出    
  二十一、债务付息支出    
  二十二、债务发行费用支出    
本年收入合计3,333.08本 年 支 出 合 计3,333.083,333.08  
附件13:                 
一般公共预算支出情况表                 
单位名称:桃源县三阳港镇财政所        单位:万元
功能科目总计基本支出项目支出
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业 单位 补贴债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
   合计3,333.081,766.88789.42924.9952.471,566.20147.20302.0047.005.00 1,065.00  
201  一般公共服务支出1,260.60574.90302.23256.4316.24685.7010.70 47.005.00 623.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务1,203.93518.23252.56249.4316.24685.7010.70 47.005.00 623.00  
2010301行政运行1,203.93518.23252.56249.4316.24685.7010.70 47.005.00 623.00  
20106 财政事务56.6756.6749.677.00          
2010601行政运行56.6756.6749.677.00          
210  医疗卫生与计划生育支出105.36105.3671.7527.116.50         
21007 计划生育事务105.36105.3671.7527.116.50         
2100799其他计划生育事务支出105.36105.3671.7527.116.50         
207  文化体育与传媒支出116.7991.2945.1843.702.4125.503.50    22.00  
20701 文化116.7991.2945.1843.702.4125.503.50    22.00  
2070101行政运行116.7991.2945.1843.702.4125.503.50    22.00  
213  农林水支出1,222.08752.08233.64513.085.36470.0050.00    420.00  
21301 农业402.28152.28114.6734.213.40250.0050.00    200.00  
2130104事业运行402.28152.28114.6734.213.40250.0050.00    200.00  
21303 水利294.29164.2961.19102.300.80130.00     130.00  
2130304水利行业业务管理294.29164.2961.19102.300.80130.00     130.00  
21302 林业167.8577.8557.7818.911.1690.00     90.00  
2130204林业事业机构167.8577.8557.7818.911.1690.00     90.00  
21307 农村综合改革357.66357.66 357.66          
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.66357.66 357.66          
212  城乡社区支出224.49146.4960.4964.0421.9678.0078.00       
21299 其他城乡社区支出224.49146.4960.4964.0421.9678.0078.00       
2129999其他城乡社区支出224.49146.4960.4964.0421.9678.0078.00       
215  资源勘探等信息支出34.1034.1025.778.33          
21506 安全生产监管34.1034.1025.778.33          
2150601行政运行34.1034.1025.778.33          
208  社会保障和就业支出369.6662.6650.3612.30 307.005.00302.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务62.6662.6650.3612.30          
2080101行政运行62.6662.6650.3612.30          
20802 民政管理事务307.00    307.005.00302.00      
2080299其他民政管理事务支出307.00    307.005.00302.00      
附件14:       
一般公共预算基本支出情况表       
单位名称:桃源县三阳港镇财政所      单位:万元
功能科目基本支出   
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助
   合计1,766.88789.42924.9952.47
201  一般公共服务支出574.90302.23256.4316.24
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务518.23252.56249.4316.24
2010301行政运行518.23252.56249.4316.24
20106 财政事务56.6749.677.00 
2010601行政运行56.6749.677.00 
210  医疗卫生与计划生育支出105.3671.7527.116.50
21007 计划生育事务105.3671.7527.116.50
2100799其他计划生育事务支出105.3671.7527.116.50
207  文化体育与传媒支出91.2945.1843.702.41
20701 文化91.2945.1843.702.41
2070101行政运行91.2945.1843.702.41
213  农林水支出752.08233.64513.085.36
21301 农业152.28114.6734.213.40
2130104事业运行152.28114.6734.213.40
21303 水利164.2961.19102.300.80
2130304水利行业业务管理164.2961.19102.300.80
21302 林业77.8557.7818.911.16
2130204林业事业机构77.8557.7818.911.16
21307 农村综合改革357.66 357.66 
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.66 357.66 
212  城乡社区支出146.4960.4964.0421.96
21299 其他城乡社区支出146.4960.4964.0421.96
2129999其他城乡社区支出146.4960.4964.0421.96
215  资源勘探等信息支出34.1025.778.33 
21506 安全生产监管34.1025.778.33 
2150601行政运行34.1025.778.33 
208  社会保障和就业支出62.6650.3612.30 
20801 人力资源和社会保障管理事务62.6650.3612.30 
2080101行政运行62.6650.3612.30 
20802 民政管理事务    
2080299其他民政管理事务支出    
附件15:                   
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)                    
单位名称:桃源县三阳港镇财政所            单位:万元
功能科目科目名称总计工资津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出
合计基本工资津贴补贴奖金绩效工资合计机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费合计伙食补助费医疗费其他工资福利支出
   合计789.42474.72244.8274.0320.40135.47132.90     53.25128.55  128.55
201  一般公共服务支出302.23172.7491.1274.037.59 48.48     20.4160.60  60.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务252.56141.9974.7461.026.23 40.06     15.4155.10  55.10
2010301行政运行252.56141.9974.7461.026.23 40.06     15.4155.10  55.10
20106 财政事务49.6730.7516.3813.011.36 8.42     5.005.50  5.50
2010601行政运行49.6730.7516.3813.011.36 8.42     5.005.50  5.50
210  医疗卫生与计划生育支出71.7548.0724.69 2.0621.3213.32     5.165.20  5.20
21007 计划生育事务71.7548.0724.69 2.0621.3213.32     5.165.20  5.20
2100799其他计划生育事务支出71.7548.0724.69 2.0621.3213.32     5.165.20  5.20
207  文化体育与传媒支出45.1828.6915.69 1.3111.697.85     3.045.60  5.60
20701 文化45.1828.6915.69 1.3111.697.85     3.045.60  5.60
2070101行政运行45.1828.6915.69 1.3111.697.85     3.045.60  5.60
213  农林水支出233.64135.2167.86 5.6561.7038.23     14.8545.35  45.35
21301 农业114.6762.7831.21 2.6028.9717.63     6.7627.50  27.50
2130104事业运行114.6762.7831.21 2.6028.9717.63     6.7627.50  27.50
21303 水利61.1936.1418.40 1.5316.2110.20     4.2010.65  10.65
2130304水利行业业务管理61.1936.1418.40 1.5316.2110.20     4.2010.65  10.65
21302 林业57.7836.2918.25 1.5216.5210.40     3.897.20  7.20
2130204林业事业机构57.7836.2918.25 1.5216.5210.40     3.897.20  7.20
21307 农村综合改革                 
2130705对村民委员会和村党支部的补助                 
212  城乡社区支出60.4940.3120.49 1.7118.1111.07     4.364.75  4.75
21299 其他城乡社区支出60.4940.3120.49 1.7118.1111.07     4.364.75  4.75
2129999其他城乡社区支出60.4940.3120.49 1.7118.1111.07     4.364.75  4.75
215  资源勘探等信息支出25.7717.228.80 0.737.694.73     1.871.95  1.95
21506 安全生产监管25.7717.228.80 0.737.694.73     1.871.95  1.95
2150601行政运行25.7717.228.80 0.737.694.73     1.871.95  1.95
208  社会保障和就业支出50.3632.4816.17 1.3514.969.22     3.565.10  5.10
20801 人力资源和社会保障管理事务50.3632.4816.17 1.3514.969.22     3.565.10  5.10
2080101行政运行50.3632.4816.17 1.3514.969.22     3.565.10  5.10
20802 民政管理事务                 
2080299其他民政管理事务支出                 
附件16:           
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)            
单位名称:桃源县三阳港镇财政所    单位:万元
功能科目功能科目名称总计机关工资福利支出对事业单位经常性补助
合计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出合计工资福利支出其他对事业单位补助
   合计789.42789.42474.72132.9053.25128.55   
201  一般公共服务支出302.23302.23172.7448.4820.4160.60   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务252.56252.56141.9940.0615.4155.10   
2010301行政运行252.56252.56141.9940.0615.4155.10   
20106 财政事务49.6749.6730.758.425.005.50   
2010601行政运行49.6749.6730.758.425.005.50   
210  医疗卫生与计划生育支出71.7571.7548.0713.325.165.20   
21007 计划生育事务71.7571.7548.0713.325.165.20   
2100799其他计划生育事务支出71.7571.7548.0713.325.165.20   
207  文化体育与传媒支出45.1845.1828.697.853.045.60   
20701 文化45.1845.1828.697.853.045.60   
2070101行政运行45.1845.1828.697.853.045.60   
213  农林水支出233.64233.64135.2138.2314.8545.35   
21301 农业114.67114.6762.7817.636.7627.5   
2130104事业运行114.67114.6762.7817.636.7627.5   
21303 水利61.1961.1936.1410.24.210.65   
2130304水利行业业务管理61.1961.1936.1410.24.210.65   
21302 林业57.7857.7836.2910.403.897.20   
2130204林业事业机构57.7857.7836.2910.403.897.20   
21307 农村综合改革         
2130705对村民委员会和村党支部的补助         
212  城乡社区支出60.4960.4940.3111.074.364.75   
21299 其他城乡社区支出60.4960.4940.3111.074.364.75   
2129999其他城乡社区支出60.4960.4940.3111.074.364.75   
215  资源勘探等信息支出25.7725.7717.224.731.871.95   
21506 安全生产监管25.7725.7717.224.731.871.95   
2150601行政运行25.7725.7717.224.731.871.95   
208  社会保障和就业支出50.3650.3632.489.223.565.10   
20801 人力资源和社会保障管理事务50.3650.3632.489.223.565.10   
2080101行政运行50.3650.3632.489.223.565.10   
20802 民政管理事务         
2080299其他民政管理事务支出         
附件17:                        
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)                         
单位名称:桃源县三阳港镇财政所                单位:万元 
功能科目  科目名称总计办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费税金及附加费用其他一般商品和服务支出 
 
   合计567.3361.5027.003.4010.602.50  11.5036.000.505.004.0019.6058.00104.0012.665.6419.0045.83 140.60
201  一般公共服务支出256.4320.0018.002.709.000.40  6.0023.00 5.004.006.50 30.007.601.809.0018.83 94.60
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务249.4318.0015.002.709.000.40  6.0023.00 5.004.006.00 30.007.601.809.0017.33 94.60
2010301行政运行249.4318.0015.002.709.000.40  6.0023.00 5.004.006.00 30.007.601.809.0017.33 94.60
20106 财政事务7.002.003.00          0.50     1.50  
2010601行政运行7.002.003.00          0.50     1.50  
210  医疗卫生与计划生育支出27.116.002.000.200.600.20  1.003.00   2.00 2.000.490.62 4.00 5.00
21007 计划生育事务27.116.002.000.200.600.20  1.003.00   2.00 2.000.490.62 4.00 5.00
2100799其他计划生育事务支出27.116.002.000.200.600.20  1.003.00   2.00 2.000.490.62 4.00 5.00
207  文化体育与传媒支出43.705.003.00  0.30  2.002.000.50  2.008.005.000.510.39 5.00 10.00
20701 文化43.705.003.00  0.30  2.002.000.50  2.008.005.000.510.39 5.00 10.00
2070101行政运行43.705.003.00  0.30  2.002.000.50  2.008.005.000.510.39 5.00 10.00
213  农林水支出155.4223.004.00  0.80  1.004.00   5.5050.0035.002.421.70 13.00 15.00
21301 农业34.215.002.00  0.30   2.00   3.00 10.001.130.78 5.00 5.00
2130104事业运行34.215.002.00  0.30   2.00   3.00 10.001.130.78 5.00 5.00
21303 水利102.3015.00   0.20       1.0050.0020.000.640.46 5.00 10.00
2130304水利行业业务管理102.3015.00   0.20       1.0050.0020.000.640.46 5.00 10.00
21302 林业18.913.002.00  0.30  1.002.00   1.50 5.000.650.46 3.00  
2130204林业事业机构18.913.002.00  0.30  1.002.00   1.50 5.000.650.46 3.00  
21307 农村综合改革                      
2130705对村民委员会和村党支部的补助                      
212  城乡社区支出64.043.00 0.501.000.30  1.003.00   2.00 30.000.730.5110.002.00 10.00
21299 其他城乡社区支出64.043.00 0.501.000.30  1.003.00   2.00 30.000.730.5110.002.00 10.00
2129999其他城乡社区支出64.043.00 0.501.000.30  1.003.00   2.00 30.000.730.5110.002.00 10.00
215  资源勘探等信息支出8.331.50   0.20  0.50    0.60 1.000.310.22 2.00 2.00
21506 安全生产监管8.331.50   0.20  0.50    0.60 1.000.310.22 2.00 2.00
2150601行政运行8.331.50   0.20  0.50    0.60 1.000.310.22 2.00 2.00
208  社会保障和就业支出12.303.00   0.30   1.00   1.00 1.000.600.40 1.00 4.00
20801 人力资源和社会保障管理事务12.303.00   0.30   1.00   1.00 1.000.600.40 1.00 4.00
2080101行政运行12.303.00   0.30   1.00   1.00 1.000.600.40 1.00 4.00
20802 民政管理事务                      
2080299其他民政管理事务支出                      
附件18:               
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)                
单位名称:桃源县三阳港镇财政所       单位:万元
功能科目  功能科目名称总计机关商品和服务支出对事业单位经常性补助
合计办公经费会议费培训费委托业务费公务接待费公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出合计商品和服务支出其他对事业单位补助
   合计567.33567.3361.505.004.00 19.6019.0036.00422.23   
201  一般公共服务支出256.43256.4320.005.004.00 6.509.0023.00188.93   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务249.43249.4318.005.004.00 6.009.0023.00184.43   
2010301行政运行249.43249.4318.005.004.00 6.009.0023.00184.43   
20106 财政事务7.007.002.00   0.50  4.50   
2010601行政运行7.007.002.00   0.50  4.50   
210  医疗卫生与计划生育支出27.1127.116.00   2.00 3.0016.11   
21007 计划生育事务27.1127.116.00   2.00 3.0016.11   
2100799其他计划生育事务支出27.1127.116.00   2.00 3.0016.11   
207  文化体育与传媒支出43.7043.705.00   2.00 2.0034.70   
20701 文化43.7043.705.00   2.00 2.0034.70   
2070101行政运行43.7043.705.00   2.00 2.0034.70   
213  农林水支出155.42155.4223.00   5.50 4.00122.92   
21301 农业34.2134.215.00   3.00 2.0024.21   
2130104事业运行34.2134.215.00   3.00 2.0024.21   
21303 水利102.30102.3015.00   1.00  86.30   
2130304水利行业业务管理102.30102.3015.00   1.00  86.30   
21302 林业18.9118.913.00   1.50 2.0012.41   
2130204林业事业机构18.9118.913.00   1.50 2.0012.41   
21307 农村综合改革             
2130705对村民委员会和村党支部的补助             
212  城乡社区支出64.0464.043.00   2.0010.003.0046.04   
21299 其他城乡社区支出64.0464.043.00   2.0010.003.0046.04   
2129999其他城乡社区支出64.0464.043.00   2.0010.003.0046.04   
215  资源勘探等信息支出8.338.331.50   0.60  6.23   
21506 安全生产监管8.338.331.50   0.60  6.23   
2150601行政运行8.338.331.50   0.60  6.23   
208  社会保障和就业支出12.3012.303.00   1.00 1.007.30   
20801 人力资源和社会保障管理事务12.3012.303.00   1.00 1.007.30   
2080101行政运行12.3012.303.00   1.00 1.007.30   
20802 民政管理事务             
2080299其他民政管理事务支出             
附件19:               
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)               
单位名称:桃源县三阳港镇财政所         单位:万元
功能科目科目名称总计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助遗属补助奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助
   合计52.47 3.20  3.261.505.0012.65  26.86
201  一般公共服务支出16.24 3.20  0.68  7.36  5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务16.24 3.20  0.68  7.36  5.00
2010301行政运行16.24 3.20  0.68  7.36  5.00
20106 财政事务            
2010601行政运行            
210  医疗卫生与计划生育支出6.50     1.505.00    
21007 计划生育事务6.50     1.505.00    
2100799其他计划生育事务支出6.50     1.505.00    
207  文化体育与传媒支出2.41    2.00  0.41   
20701 文化2.41    2.00  0.41   
2070101行政运行2.41    2.00  0.41   
213  农林水支出5.36    0.48  4.88   
21301 农业3.40    0.48  2.92   
2130104事业运行3.40    0.48  2.92   
21303 水利0.80       0.80   
2130304水利行业业务管理0.80       0.80   
21302 林业1.16       1.16   
2130204林业事业机构1.16       1.16   
21307 农村综合改革            
2130705对村民委员会和村党支部的补助            
212  城乡社区支出21.96    0.10     21.86
21299 其他城乡社区支出21.96    0.10     21.86
2129999其他城乡社区支出21.96    0.10     21.86
215  资源勘探等信息支出            
21506 安全生产监管            
2150601行政运行            
208  社会保障和就业支出            
20801 人力资源和社会保障管理事务            
2080101行政运行            
20802 民政管理事务            
2080299其他民政管理事务支出            
附件20:         
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)         
单位名称:桃源县三阳港镇财政所   单位:万元
功能科目功能科目名称总计社会福利和救济助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助
   合计52.471.50  15.8535.12
201  一般公共服务支出    10.565.68
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务    10.565.68
2010301行政运行    10.565.68
20106 财政事务      
2010601行政运行      
210  医疗卫生与计划生育支出 1.50   5.00
21007 计划生育事务 1.50   5.00
2100799其他计划生育事务支出 1.50   5.00
207  文化体育与传媒支出    0.412.00
20701 文化    0.412.00
2070101行政运行    0.412.00
213  农林水支出    4.880.48
21301 农业    2.920.48
2130104事业运行    2.920.48
21303 水利    0.80 
2130304水利行业业务管理    0.80 
21302 林业    1.16 
2130204林业事业机构    1.16 
21307 农村综合改革      
2130705对村民委员会和村党支部的补助      
212  城乡社区支出     21.96
21299 其他城乡社区支出     21.96
2129999其他城乡社区支出     21.96
215  资源勘探等信息支出      
21506 安全生产监管      
2150601行政运行      
208  社会保障和就业支出      
20801 人力资源和社会保障管理事务      
2080101行政运行      
20802 民政管理事务      
2080299其他民政管理事务支出      
附件21:                 
政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)                 
单位名称:桃源县三阳港镇        单位:万元
功能科目科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业 单位 补贴债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
                  
附件22:                
政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)                
单位名称:桃源县三阳港镇       单位:万元
功能科目功能科目名称总计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
                 
附件23:                 
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)                 
单位名称:桃源县三阳港镇        单位:万元
功能科目科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业 单位 补贴债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
   合计              
                  
                  
                  
附件24:                
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)                
单位名称:桃源县三阳港镇       单位:万元
功能科目功能科目名称总计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
   合计             
                 
                 
                 
附件25:                 
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)                 
单位名称:桃源县三阳港镇        单位:万元
功能科目科目名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业 单位 补贴债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
   合计1131.481131.48692.82422.4216.24         
201  一般公共服务支出381.17381.17300.1764.7616.24         
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务333.56333.56252.5664.7616.24         
2010301行政运行333.56333.56252.5664.7616.24         
20106 财政事务47.6147.6147.61           
2010601行政运行47.6147.6147.61           
210  医疗卫生与计划生育支出64.0864.0864.08           
21007 计划生育事务64.0864.0864.08           
2100799其他计划生育事务支出37.8537.8537.85           
207  文化体育与传媒支出37.8537.8537.85           
20701 文化37.8537.8537.85           
2070101行政运行37.8537.8537.85           
213  农林水支出532.88532.88175.22357.66          
21301 农业77.3077.3077.30           
2130104事业运行77.3077.3077.30           
21303 水利49.1049.1049.10           
2130304水利行业业务管理49.1049.1049.10           
21302 林业48.8248.8248.82           
2130204林业事业机构48.8248.8248.82           
21307 农村综合改革357.66357.66 357.66          
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.66357.66 357.66          
212  城乡社区支出54.5654.5654.56           
21299 其他城乡社区支出54.5654.5654.56           
2129999其他城乡社区支出54.5654.5654.56           
215  资源勘探等信息支出23.2223.2223.22           
21506 安全生产监管23.2223.2223.22           
2150601行政运行23.2223.2223.22           
208  社会保障和就业支出37.7237.7237.72           
20801 人力资源和社会保障管理事务37.7237.7237.72           
2080101行政运行37.7237.7237.72           
20802 民政管理事务              
2080299其他民政管理事务支出              
附件26:                
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)                
单位名称:桃源县三阳港镇财政所       单位:万元
功能科目功能科目名称总计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
   合计1,131.48692.82422.42      16.24   
201  一般公共服务支出381.17300.1764.76      16.24   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务333.56252.5664.76      16.24   
2010301行政运行333.56252.5664.76      16.24   
20106 财政事务47.6147.61           
2010601行政运行47.6147.61           
210  医疗卫生与计划生育支出64.0864.08           
21007 计划生育事务64.0864.08           
2100799其他计划生育事务支出37.8537.85           
207  文化体育与传媒支出37.8537.85           
20701 文化37.8537.85           
2070101行政运行37.8537.85           
213  农林水支出532.88175.22357.66          
21301 农业77.3077.30           
2130104事业运行77.3077.30           
21303 水利49.1049.10           
2130304水利行业业务管理49.1049.10           
21302 林业48.8248.82           
2130204林业事业机构48.8248.82           
21307 农村综合改革357.66 357.66          
2130705对村民委员会和村党支部的补助357.66 357.66          
212  城乡社区支出54.5654.56           
21299 其他城乡社区支出54.5654.56           
2129999其他城乡社区支出54.5654.56           
215  资源勘探等信息支出23.2223.22           
21506 安全生产监管23.2223.22           
2150601行政运行23.2223.22           
208  社会保障和就业支出37.7237.72           
20801 人力资源和社会保障管理事务37.7237.72           
2080101行政运行37.7237.72           
20802 民政管理事务             
2080299其他民政管理事务支出             
附件27:                
专项资金预算汇总表                
单位名称:桃源县三阳港镇           单位:万元    
专项名称总计一般公共预算拨款 政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入上年结转
小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款常规性经费追加拨款(补助)小计一般公共预算补助政府性基金补助小计一般公共预算结转政府性基金预算结转纳入专户管理的非税收入结转其他结转
合计1,641.1074.9074.90    815.50815.50 750.70     
政府机关685.70         685.70     
财政所                
卫生计划生育监督管理所                
综合文化站25.50      20.5020.50 5.00     
农业和农村经营管理服务站250.00      250.00250.00       
水利管理站130.00      130.00130.00       
林业管理站90.00      90.0090.00       
国土规划建设管理所78.00      18.0018.00 60.00     
安全生产监督管理所                
民政和劳动保障站307.00      307.00307.00       
村民委员会74.9074.9074.90             
附件28:      
一般公共预算“三公”经费预算表      
单位名称:桃源县三阳港镇财政所单位:万元
单位名称三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计公务接待费公务用车购置及运行费其中:因公出国(境)费用
公务用车购置费公务用车运行维护费
合计38.6019.6019.00 19.00 
桃源县三阳港镇财政所38.6019.6019.00 19.00 
       
注:1、本表公开内容为“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况;      
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。      
附件29:          
项目支出绩效目标表
单位名称:桃源县三阳港镇财政所
单位代码单位(项目支出)名称项目支出性质资金总额资金投向资金管理办法立项依据长期绩效目标年度绩效目标年度实施进度计划保障措施
 合计 1,566.201,566.20      
001业务工作经费持续项目501.20501.20严格按财政相关文件规定、镇政府办公室工作流程和财务管理制度等办理。项目支出是反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。工作经费安排范围涵盖专项商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位补贴、债务利息支出在镇政府的坚强领导下,坚持围绕中心、服务大局,严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,圆满完成各站所担负的职责。在镇政府的坚强领导下,坚持围绕中心、服务大局,严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,圆满完成各站所担负的职责。自2018年1月1日至2018年12月31日,按照各站所年初工作安排和计划稳步推进。严格按财政相关文件规定、镇政府办公室工作流程和财务管理制度等,由各站所执行。
001运行维护经费持续项目1,065.001,065.00严格按财政相关文件规定、镇政府办公室工作流程和财务管理制度等办理。项目支出是反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。工作经费安排范围涵盖专项商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位补贴、债务利息支出在镇政府的坚强领导下,坚持围绕中心、服务大局,严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,圆满完成各站所担负的职责。在镇政府的坚强领导下,坚持围绕中心、服务大局,严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,圆满完成各站所担负的职责。自2018年1月1日至2018年12月32日,按照各站所年初工作安排和计划稳步推进。严格按财政相关文件规定、镇政府办公室工作流程和财务管理制度等,由各站所执行。
表30:           
整体支出绩效目标表           
单位:桃源县三阳港镇财政所          单位:万元
部门名称年度预算申请      部门职能职责描述整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标
资金总额按收入性质分按支出性质分产出指标效益指标
一般公共预算政府性基金拨款国有资本经营预算拨款纳入专户的非税收入拨款基本支出项目支出
合计681.37381.37  200.00427.37254.00    
政府机关1,203.931,203.93   518.23685.701、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。圆满完成以下任务:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
财政所56.6756.67   56.67 1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管; 2、围绕乡镇财源建设搞好服务; 3、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理; 4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理; 5、财政预算编制、执行及管理。圆满完成以下任务:1、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管; 2、围绕乡镇财源建设搞好服务; 3、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理; 4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理; 5、财政预算编制、执行及管理。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
卫生计划生育监督管理所105.36105.36   105.36 1、贯彻落实人口与计划生育的法律、法规,落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策; 2、组织开展人口与计划生育宣传教育,做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作; 3、组织开展人口与计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务; 4、组织开展人口与计划生育药具管理,保证避孕药具免费供应和随访工作; 5、负责本乡镇人口与计划生育统计信息工作; 6、负责本乡镇流动人口计划生育管理工作; 7、做好《生殖保健服务证》、《流动人口婚育证》的发放、行政执法和社会抚养费收缴工作; 8、负责计划生育协会工作。圆满完成以下任务:1、贯彻落实人口与计划生育的法律、法规,落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策; 2、组织开展人口与计划生育宣传教育,做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作; 3、组织开展人口与计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务; 4、组织开展人口与计划生育药具管理,保证避孕药具免费供应和随访工作; 5、负责本乡镇人口与计划生育统计信息工作; 6、负责本乡镇流动人口计划生育管理工作; 7、做好《生殖保健服务证》、《流动人口婚育证》的发放、行政执法和社会抚养费收缴工作; 8、负责计划生育协会工作。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
综合文化站116.79116.79   91.2925.501、贯彻落实人口与计划生育的法律、法规,落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策; 2、组织开展人口与计划生育宣传教育,做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作; 3、组织开展人口与计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务; 4、组织开展人口与计划生育药具管理,保证避孕药具免费供应和随访工作; 5、负责本乡镇人口与计划生育统计信息工作; 6、负责本乡镇流动人口计划生育管理工作; 7、做好《生殖保健服务证》、《流动人口婚育证》的发放、行政执法和社会抚养费收缴工作; 8、负责计划生育协会工作。圆满完成以下任务:1、贯彻落实人口与计划生育的法律、法规,落实党和国家有关人口和计划生育的方针、政策; 2、组织开展人口与计划生育宣传教育,做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作; 3、组织开展人口与计划生育技术服务,为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务; 4、组织开展人口与计划生育药具管理,保证避孕药具免费供应和随访工作; 5、负责本乡镇人口与计划生育统计信息工作; 6、负责本乡镇流动人口计划生育管理工作; 7、做好《生殖保健服务证》、《流动人口婚育证》的发放、行政执法和社会抚养费收缴工作; 8、负责计划生育协会工作。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
农业和农村经营管理服务站402.28402.28   152.28250.001、贯彻执行和宣传国家农村各项法规、政策、方针、路线,普及职能部门《农民专业合作组织法》和减轻农民负担工作条例及有关规定。 2、负责做好农村集体经济组织调查、统计、分析,掌握全省农村经济发展现状,为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。 3、负责做好农产品成本核算、效益分析以及农村基点调查。 4、强化农村土地承包合同管理,稳定和完善农村土地承包关系;指导农民依法、合理、有序流转农村土地,合理开发利用荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源;会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处、仲裁,维护农民的合法权益。 5、强化农村集体资产及财务管理。清理核实村组历年形成的债权债务,摸清农村集体家底,采取有效措施,防止集体资产流失和增加新的债务。同时,寻求化解村组债务的有效途径,帮助村组逐年化解债务。 6、加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、州一系列支农惠农政策,开展农民负担监督,做好良种补贴、种粮农户补贴等各项补贴资金的预算、兑现。严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费,加重农民负担。 7、承担农民专业合作组织、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施。 8、培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人,管好用活集体资金,确保集体资产保质增值。 9、引导农民专业合作组织做好登记注册、项目申报、制定章程制度,并监督实施。 10、负责指导农村集体经济组织财务实行“三资”委托代理制,严格管理规范农村集体经济组织资产、资源、资金合理使用及审批。 11、协助金融机构及农业保险部门,农民以土地抵押贷款及土地投保亩数申报与灾后理赔工作。 12、完成领导安排的其他工作。圆满完成以下任务:1、贯彻执行和宣传国家农村各项法规、政策、方针、路线,普及职能部门《农民专业合作组织法》和减轻农民负担工作条例及有关规定。 2、负责做好农村集体经济组织调查、统计、分析,掌握全省农村经济发展现状,为各级各部门制定农业农村经济发展计划提供依据。 3、负责做好农产品成本核算、效益分析以及农村基点调查。 4、强化农村土地承包合同管理,稳定和完善农村土地承包关系;指导农民依法、合理、有序流转农村土地,合理开发利用荒山、荒坡、荒滩、荒丘等资源;会同有关部门做好农村土地承包纠纷的调查、调处、仲裁,维护农民的合法权益。 5、强化农村集体资产及财务管理。清理核实村组历年形成的债权债务,摸清农村集体家底,采取有效措施,防止集体资产流失和增加新的债务。同时,寻求化解村组债务的有效途径,帮助村组逐年化解债务。 6、加强农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、州一系列支农惠农政策,开展农民负担监督,做好良种补贴、种粮农户补贴等各项补贴资金的预算、兑现。严禁收费单位或部门抬高收费标准和乱收费,加重农民负担。 7、承担农民专业合作组织、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治、新农村示范村等项目的规划、申报和组织实施。 8、培训一批善管理、会经营的农村财务管理能人,管好用活集体资金,确保集体资产保质增值。 9、引导农民专业合作组织做好登记注册、项目申报、制定章程制度,并监督实施。 10、负责指导农村集体经济组织财务实行“三资”委托代理制,严格管理规范农村集体经济组织资产、资源、资金合理使用及审批。 11、协助金融机构及农业保险部门,农民以土地抵押贷款及土地投保亩数申报与灾后理赔工作。 12、完成领导安排的其他工作。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
水利管理站294.29294.29   164.29130.001、负责国家、省市、县各级政府涉水法律和方针政策的贯彻实施,实行依法治水、依法管水。 2、协助制定本乡镇范围的水利建设中长期规划、年度实施计划,组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划,并监督实施。 3、负责本乡镇农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理。 4、组织、指导乡镇水利工程建设、管理,协助做好辖区内各类水利工程设施管理体制改革。 5、承担本乡镇防汛抗旱日常工作,做好防汛抗旱物资的筹集、调拨。 6、组织指导本乡镇范围内的水土保持。 7、承担节水新技术、新措施的推广运用,发展节水灌溉,解决人畜饮水,推进实现人饮安全战略。 8、完成上级水行政主管部门和镇党委交办的其他工作。圆满完成以下任务:1、负责国家、省市、县各级政府涉水法律和方针政策的贯彻实施,实行依法治水、依法管水。 2、协助制定本乡镇范围的水利建设中长期规划、年度实施计划,组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划,并监督实施。 3、负责本乡镇农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理。 4、组织、指导乡镇水利工程建设、管理,协助做好辖区内各类水利工程设施管理体制改革。 5、承担本乡镇防汛抗旱日常工作,做好防汛抗旱物资的筹集、调拨。 6、组织指导本乡镇范围内的水土保持。 7、承担节水新技术、新措施的推广运用,发展节水灌溉,解决人畜饮水,推进实现人饮安全战略。 8、完成上级水行政主管部门和镇党委交办的其他工作。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
林业管理站167.85167.85   77.8590.001、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策; 2、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动; 3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况; 4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作; 5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。 6、依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源; 7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件; 8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场; 9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理; 10、推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务等林业社会化服务,为林农提供产前、产中、产后服务; 11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等; 12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。圆满完成以下任务:1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策; 2、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动; 3、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况; 4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作; 5、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。 6、依法保护、管理森林和野生动植物资源;依法保护湿地资源; 7、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件; 8、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场; 9、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理; 10、推广林业科学技术,开展林业技术培训,技术咨询和技术服务等林业社会化服务,为林农提供产前、产中、产后服务; 11、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等; 12、承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
国土规划建设管理所224.49224.49   146.4978.001、负责贯彻执行国家有关村镇规划、工程建设、建筑业勘察设计的方针政策和法律法规; 2、参与镇政府重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作; 3、指导全镇建筑活动、负责联系协助有关部门对各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管理、设备安装项目的监督执法; 4、负责交通道路规划建设、征地拆迁方面工作,为村级建设提供管理保障,负责做好本辖区内村组规划建设等工作; 5、协助上级部门做好危房改造和保障性住房申报工作; 6、负责协助镇政府和上级部门加强有关行政管理工作;承办镇政府及上级业务主管部门交办或委托办理的其它任务。圆满完成以下任务:1、负责贯彻执行国家有关村镇规划、工程建设、建筑业勘察设计的方针政策和法律法规; 2、参与镇政府重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作; 3、指导全镇建筑活动、负责联系协助有关部门对各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管理、设备安装项目的监督执法; 4、负责交通道路规划建设、征地拆迁方面工作,为村级建设提供管理保障,负责做好本辖区内村组规划建设等工作; 5、协助上级部门做好危房改造和保障性住房申报工作; 6、负责协助镇政府和上级部门加强有关行政管理工作;承办镇政府及上级业务主管部门交办或委托办理的其它任务。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
安全生产监督管理所34.1034.10   34.10 1、宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策,负责承办乡镇安全生产委员会办公室的日常事务; 2、了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况; 3、组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的监督检查; 4、监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况; 5、在安全生产监督检查中,发现安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或者责令限期整改;重大问题应当及时报告所在乡镇人民政府和上级安监部门; 6、统计、报告辖区内安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故; 7、依法组织实施上级有关部门委托的安全生产行政处罚权。圆满完成以下任务:1、宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策,负责承办乡镇安全生产委员会办公室的日常事务; 2、了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况; 3、组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的监督检查; 4、监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况; 5、在安全生产监督检查中,发现安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或者责令限期整改;重大问题应当及时报告所在乡镇人民政府和上级安监部门; 6、统计、报告辖区内安全生产伤亡事故的情况,配合调查处理生产安全事故; 7、依法组织实施上级有关部门委托的安全生产行政处罚权。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
民政和劳动保障站369.66369.66   62.66307.001、贯彻执行党和国家有关民政工作的基本方针、政策和法律法规,编制镇民政事业长期发展规划,制定年度工作计划,并组织实施。 2、组织协调和指导镇抗灾工作,制定抗灾工作预案,及时准确上报灾情,接受、管理、登记、分配、发放救灾款物,指导灾区开展生产自救,扶贫济困和社会互助、互济活动,配合有关部门开展减灾活动。 3、拟定镇福利事业发展规划。负责镇五保供养和农村敬老院建设管理工作,推进社会化服务体系的建设与发展。 4、负责镇拥军优属、烈士褒扬、优抚对象的抚恤优待及国家工作人员的伤亡抚恤工作,指导开展双拥创建活动,办理公职人员伤残等级评定的申报工作,负责优抚对象抚恤、优待、补助金的发放工作。 5、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推行村务公开和基层民主政治建设,指导村民委员会建设。 6、组织开展镇城乡居民最低生活保障工作,贯彻国家、省、市最低生活保障制度。负责申报、审核、发放最低生活保障金。 7、负责镇城乡医疗救助工作,贯彻执行上级业务部门制定的医疗救助政策,办理医疗救助申报工作。 8、宣传贯彻民间组织管理的有关法律、法规,协助上级业务部门对民间组织进行监管,负责专业经济协会的培育发展。 9、协助上级业务部门做好镇地名管理工作,调处辖区边界线纠纷。 10、承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。圆满完成以下任务:1、贯彻执行党和国家有关民政工作的基本方针、政策和法律法规,编制镇民政事业长期发展规划,制定年度工作计划,并组织实施。 2、组织协调和指导镇抗灾工作,制定抗灾工作预案,及时准确上报灾情,接受、管理、登记、分配、发放救灾款物,指导灾区开展生产自救,扶贫济困和社会互助、互济活动,配合有关部门开展减灾活动。 3、拟定镇福利事业发展规划。负责镇五保供养和农村敬老院建设管理工作,推进社会化服务体系的建设与发展。 4、负责镇拥军优属、烈士褒扬、优抚对象的抚恤优待及国家工作人员的伤亡抚恤工作,指导开展双拥创建活动,办理公职人员伤残等级评定的申报工作,负责优抚对象抚恤、优待、补助金的发放工作。 5、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推行村务公开和基层民主政治建设,指导村民委员会建设。 6、组织开展镇城乡居民最低生活保障工作,贯彻国家、省、市最低生活保障制度。负责申报、审核、发放最低生活保障金。 7、负责镇城乡医疗救助工作,贯彻执行上级业务部门制定的医疗救助政策,办理医疗救助申报工作。 8、宣传贯彻民间组织管理的有关法律、法规,协助上级业务部门对民间组织进行监管,负责专业经济协会的培育发展。 9、协助上级业务部门做好镇地名管理工作,调处辖区边界线纠纷。 10、承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其它工作。严格执行中央八项规定和市作风建设“十二个严禁”,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我镇的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。

 

[打印文章]