湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 2018年度部门决算

来源: 作者: 发布时间:2019年07月22日 浏览次数:51 【字体:

第一部分  单位概况

一、        部门职责

1、       负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

2、        组织编制湿地公园发展规划,制定和实施湿地公园各项管理制度,行使湿地公园管理职能。

3、       综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

4、       实施湿地公园的功能建设,组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

5、       规范湿地公园的旅游秩序,组织开展观光旅游。

6、       组织开展湿地资源调查、监测、评估工作;

7、 承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

二、部门设置

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处于2013年12月26日正式挂牌成立,为全额拨款事业单位,属一级预算单位。内设4个股室,核定人员编制18人,现有17人在岗上班,退休1人,现缺编1人。

 

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、          收入支出决算总表

二、        收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入338.98万元,比上年减少18.14%。总支出230.93万元,比上年减少44.23%。减少原因主要是基础建设工程项目减少,去年工程已完成。

二、收入决算情况说明

本年度财政拨款收入3389807元,年初预算一般财政拨款181.90万元、其他收入165.53万元,年初预算总额347.43万元,较上年有所减少。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计2309253.11元。其中人员工资福利支出1324272.74元,一般商品和服务支出470036.84元,对个人和家庭补助支出244494.00元,项目支出270449.53元。

按支出功能科目分类,支出情况如下:

1、       工资福利支出1324272.74元,其中:

1)            基本工资599418.00元;

2)            津贴补贴215913.43元;

3)            基本养老保险266199.60元;

4)            职业年金缴费38026.60元

5)   社会保障缴费115486.11元;

6)  伙食补助费87429.00元;

7)  其他工资和福利支出1800.00元.

2、       一般商品和服务支出470036.84元,其中:

1)   办公费24085.90元;

2)   印刷费18998.00元;

3)   手续费230.00元;

4)  水、电费25379.24元;

5)   邮电费37239.00元;

6)   物业管理费12416.00元;

7)   差旅费21169.00元;

8)   维修(护)费27554.10元;

9)   培训费18800.00元;

10)        会议费13916.00元;

11)        公务接待费22143.00元;

12)         劳务费24611.00元;

13)         工会经费97000.00元;

14)         其他交通费29013.00元;

15)        税金及附加费用4450.60元;

16)        其他商品和服务支出93032.00元。

3、  对个人和家庭补助244494.00元,其中:

住房公积金支出244494.00元。

4、  项目支出270449.53元,其中:

湿地保护与恢复工程尾款支出270449.53元。

  四、其他说明

  1、基本工资支出599418元,大于年初预算(年初预算为522900元),是因为3月调进1人、年中工资调资调标引起的。

2、公务接待费比年初预算较少,主要是平时工作中加强了接待工作的管理,强化了用餐制度审批程序。

3、没有因公出国(境)的情况。

4、本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

 

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

 

收入支出决算总表

                                                          公开01表

部门:湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                       单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

238.98 

一、一般公共服务支出

14

230.93 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

238.98 

本年支出合计

22

 230.93

 用事业基金弥补收支差额

10

 

       结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

100.00 

         年末结转和结余

24

 108.05

 

12

 

 

25

 

总计

13

338.98 

总计

26

 338.98

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                                                                                               公开02表

部门:湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                                                    单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

238.98 

238.98 

 

 

 

 

 

 

 2080508

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.96 

17.96 

 

 

 

 

 

 

 2101102

 

  事业单位医疗

2.8 

2.8 

 

 

 

 

 

 

 2119901

 

  其他节能环保支出

20.0 

20.0 

 

 

 

 

 

 

 2130211

 

  动植物保护

10.0 

10.0 

 

 

 

 

 

 

 2130212

 

  湿地保护

177.7 

177.7 

 

 

 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

10.52 

10.52 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                        公开03表

部门:湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

230.93 

230.93 

 

 

 

 

 

 2080505

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.96

 

17.96 

 

 

 

 

 

 2101102

 

  事业单位医疗

2.8 

2.8 

 

 

 

 

 

 2130212

 

  湿地保护

199.65 

199.65 

 

 

 

 

 

 2210201

 

  住房公积金

10.52 

10.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04表

部门:湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

338.98 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

 

17.96  

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

 

2.8 

 

 

5

 

十二、农林水支出

19

 

199.65

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

 

10.52 

 

 

7

 

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

338.98 

本年支出合计

23

 

 230.93

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

108.05 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

338.98 

总计

28

 

338.98 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05表

部门:湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                                                      单位:万元

项    目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

 

合计

230.93 

230.93 

 

 

 

 2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

    17.96

     17.96

 

 

 

 2101102

 

  事业单位医疗

2.8 

      2.8

 

 

 

 2130212

 

湿地保护

   199.65

     199.65

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 

     10.52

     10.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06表

部门:                                                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

156.88 

302

商品和服务支出

47.00 

310

其他资本性支出

27.04 

 

30101

  基本工资

59.95 

30201

  办公费

2.41 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

21.59 

30202

  印刷费

1.90 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

11.55 

30204

  手续费

0.02 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

8.74 

30205

  水费

0.8 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.74 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.62 

30207

  邮电费

3.72 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

3.8 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.18 

30209

  物业管理费

1.24 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

2.12 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

2.76 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.39 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.88 

31099

  其他资本性支出

27.04 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.21 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.46 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

24.45 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

9.7 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

2.9 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

0.45 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.3 

 

 

 

 

人员经费合计

156.88 

公用经费合计

74.04 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                             公开07表

部门:       湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                                                     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 41.00

 

41.00

 

 27.00

14.00

 5.11

 

5.11

 

 2.9

2.21

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08表

部门:                                                                                                       单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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