财政信息

西安镇2018年度决算公开

文章来源:西安镇党政办 作者:西安镇党政办 发布时间:2019年07月19日 点击数:106 字号:

第一部分  西安镇概况

一、部门职责

西安镇,位于桃源县西南部,为典型的偏远山区乡镇,全镇面积177平方公里,所辖10个村民委会,1个居委会,88个村民小组,农业人口13950人,总耕地面积18926亩,人均耕地1.36亩。

西安镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全,监督企业合理开采资源、公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制;同时,还要发挥市场的力量,承担为居民提供公共产品的任务。即政府为确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。

西安镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平,改善本镇的教学环境,保障本镇中小学校园内师生的安全,联系民政办等有关部门,做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务;推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设,加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务;做好本镇以新农合为代表的社会保险服务;落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策,为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务,维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益; 做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务;践行社会主义核心价值观,继承和弘扬中华优秀传统文化,加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展,健全公共文化设施网络,推动村居公共阅读室的健全,鼓励居民读好书、好读书,组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外,乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量,重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、机构设置

    我镇部门机构包括1个人民政府,8个站所、11个村居委员会。分别是西安镇人民政府,水利管理站、综合文化站、农业技术推广服务管理站、民政和劳动保障站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、计划生育服务所,东安村村委会、西安村村委会、桃安村村委会、桥塘村村委会、大池塘村村委会、大水田村村委会、薛家冲村村委会、杨柳山村村委会、白洋坪村村委会、磨子坪村村委会、闵家坪居委会。

第二部分  西安镇2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                           公开01表

部门:西安镇人民政府                                                                                                           单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1604.97  

一、一般公共服务支出

28

453.63 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

50 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

13.67 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

29.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

40.17

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

        

11

 

十一、城乡社区支出

38

48.08

 

12

 

十二、农林水支出

39

832.39

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

20.97

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

15.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

10.56

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

47

10.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

0.00

本年收入合计

23

1654.97 

二十三、债务付息支出

49

0.00

 用事业基金弥补收支差额

24

 

本年支出合计

50

1473.96

         年初结转和结余

25

2 

       结余分配

51

 

 

26

 

         年末结转和结余

52

183.01

总计

27

1656.97 

总计

53

1656.97

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                                                                               公开02表

部门:西安镇人民政府                                                                                                          单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1654.97 

1604.97 

 

 

 

 

50 

 

2010101

行政运行

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

0.5 

0.5 

 

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

217.1 

197.1 

 

 

 

 

20 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

210.11 

210.11 

 

 

 

 

 

 

2010599

其他统计信息事务支出

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

28.12

28.12

 

 

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

11.31

11.31

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

2

2

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

15.94

15.94

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

5

5

 

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

27.01

27.01

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.1

1.1

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.4

18.4

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

2.36

2.36

 

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

5

5

 

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

10

10

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

5

5

 

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

12.4

12.4

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

3.26

3.26

 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

1

1

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

35.11

35.11

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.92

7.92

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25.3

25.3

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

6

6

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5

5

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

34.87

24.87

 

 

 

 

10

 

2130104

事业运行

72.44 

72.44 

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

10

10

 

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

35

35

 

 

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

103

103

 

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

28

28

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

68.24

58.24

 

 

 

 

10

 

2130304

水利行业业务管理

28.21

18.21

 

 

 

 

10

 

2130599

其他扶贫支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

314

314

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

219.36

219.36

 

 

 

 

 

 

2150601

行政运行

5

219.36

 

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

15

5

 

 

 

 

 

 

2200111

地质灾害防治

15

15

 

 

 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

15

15

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.56

10.56

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

10

10

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                        公开03表

部门:西安镇人民政府                                                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1473.96 

980.46 

493.5 

 

 

 

 

2010101

行政运行

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

203.01

203.01

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

205.11

205.11

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

28.12

28.12

 

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

10.89

10.89

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

13.67

13.67

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

10

10

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.4

18.4

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

31.25

31.25

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.92

7.92

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.30

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

32.78

32.78

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

66.63

66.63

 

 

 

 

 

2130119

防灾救灾

35.00

 

35.00

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

87.00

 

87.00

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

63.13

63.13

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

25.77

25.77

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.50

 

1.50

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

314.00

 

314.00

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

219.36

219.36

 

 

 

 

 

2150601

行政运行

20.97

20.97

 

 

 

 

 

2200111

地质灾害防治

15

 

15

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.56

10.56

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

10

 

10

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04表

部门:西安镇人民政府                                                                                                         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1604.97 

一、一般公共服务支出

15

626.89 

626.89 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1604.97 

本年支出合计

23

626.89

626.89 

 

年初财政拨款结转和结余

10

2.00 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

2.00 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1606.97 

总计

28

626.89 

626.89 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05表

部门:   西安镇政府                                                                                                             单位:万元

项    目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1423.96

930.46

493.5

 

2010101

行政运行

2.00

2.00

0

 

2010108

代表工作

0.50

0.50

0

 

2010201

行政运行

2.00

2.00

0

 

2010301

行政运行

183.01

183.01

0

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

205.11

205.11

0

 

2010599

其他统计信息事务支出

0.00

0.00

0

 

2010601

行政运行

28.12

28.12

0

 

2011099

其他人力资源事务支出

10.89

10.89

0

 

2013299

其他组织事务支出

2.00

2.00

0

 

2070101

行政运行

13.67

13.67

0

 

2070199

其他文化支出

0.00

0.00

0

 

2080299

其他民政管理事务支出

10.00

10.00

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.40

18.40

0

 

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0

 

2081901

城市最低生活保障金支出

0.00

0.00

0

 

2081902

农村最低生活保障金支出

0.00

0.00

0

 

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.00

0.00

0

 

2100408

基本公共卫生服务

0.00

0.00

0

 

2100717

计划生育服务

1.00

1.00

0

 

2100799

其他计划生育事务支出

31.25

31.25

0

 

2101101

行政单位医疗

7.92

7.92

0

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.30

4.30

0

 

2120303

小城镇基础设施建设

6.00

0.00

6

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.00

0.00

5

 

2129999

其他城乡社区支出

22.78

22.78

0

 

2130104

事业运行

66.63

66.63

0

 

2130106

科技转化与推广服务

0.00

0.00

0

 

2130119

防灾救灾

35.00

0.00

35

 

2130126

农村公益事业

87.00

0.00

87

 

2130142

农村道路建设

20.00

0.00

20

 

2130204

林业事业机构

53.13

53.13

0

 

2130304

水利行业业务管理

15.77

15.77

0

 

2130599

其他扶贫支出

1.50

0.00

1.5

 

2130701

对村级一事一议的补助

314.00

0.00

314

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

219.36

219.36

0

 

2150601

行政运行

20.97

20.97

0

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0

 

2200111

地质灾害防治

15.00

0.00

15

 

2200114

地质矿产资源利用与保护

0.00

0.00

0

 

2210201

住房公积金

10.56

10.56

0

 

2299901

其他支出

10.00

0.00

10

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06表

部门:西安镇人民政府                                                                                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

454.39

302

商品和服务支出

214.65

310

其他资本性支出

0.00  

 

30101

  基本工资

214.60

30201

  办公费

75.28

31001

  房屋建筑物购建

0.00  

 

30102

  津贴补贴

55.41

30202

  印刷费

14.24

31002

  办公设备购置

0.00  

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00  

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

2.00

31005

  基础设施建设

0.00  

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

5.00

31006

  大型修缮

0.00  

 

30107

  绩效工资

57.78

30206

  电费

6.60

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00  

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.02

30207

  邮电费

0.20

31008

  物资储备

0.00  

 

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00  

 

30199

  其他工资福利支出

12.09

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00  

 

303

对个人和家庭的补助

58.16

30211

  差旅费

26.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00  

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00  

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

3.50

31013

  公务用车购置

0.00  

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00  

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

15.60

31020

  产权参股

0.00  

 

30305

  生活补助

55.95

30216

  培训费

3.75

31099

  其他资本性支出

0.00  

 

30306

  救济费

0.00  

30217

  公务接待费

6.00

304

对企事业单位的补贴

0.00  

 

30307

  医疗费

0.00  

30218

  专用材料费

0.00  

30401

  企业政策性补贴

0.00  

 

30308

  助学金

0.00  

30224

  被装购置费

0.00  

30402

  事业单位补贴

0.00  

 

30309

  奖励金

0.00  

30225

  专用燃料费

0.00  

30403

  财政贴息

0.00  

 

30310

  生产补贴

0.00  

30226

  劳务费

0.00  

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00  

 

30311

  住房公积金

34.26 

30227

  委托业务费

0.00  

307

债务利息支出

0.00  

 

30312

  提租补贴

0.00  

30228

  工会经费

3.84

30701

  国内债务付息

0.00  

 

30313

  购房补贴

0.00  

30229

  福利费

2.79

30707

  国外债务付息

0.00  

 

30314

  采暖补贴

0.00  

30231

  公务用车运行维护费

0.80

399

其他支出

203.26 

 

30315

  物业服务补贴

0.00  

30239

  其他交通费用

41.05

39906

  赠与

0.00  

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.11

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.50

 

 

 

 

人员经费合计

980.46 

公用经费合计

493.5 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                             公开07表

部门:西安镇政府                                                                                                             单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.70

 0.00

0.8

 0.00

 0.8

 8.9

 9.70

 0.00

 0.8

 0.00

 0.8

 8.9

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08表

部门:                                                                                                       单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  西安镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年共完成财政总收入1654.97万元,2017年为1801.86万元,较上年度减少了146.89万元,增加了8.15%。本年度财政拨款为1654.97万元,2017年为1801.86万元,较上年度增加了146.89万元,增加了8.15%。本年共支出了1654.97万元,收入支出持平。2017年决算支出1801.86万元,较上年度减少了146.89万元,减少了8.15%。

    收入变动的主要原因是本镇部分公共基础设施竣工,上级拨付的2018年基础项目资金减少,支出同理。

二、收入决算情况说明

今年财政总收入1654.97万元,财政拨款收入1604.97万元,其他收入50万元。

三、支出决算情况说明

全年共有支出1473.96万元,其中基本支出980.46万元,项目支出493.5万元,年末结转和结余183.01万元。

基本支出中工资福利支出为464.39万元,占基本支出的47.36%,商品服务支出为254.65万元,占总支出的25.97%,对个人和家庭补助支出为58.16万元,占总支出的5.93%,其他资本性支出493.5万元,占总支出的50.33%。其他支出203.26万元, 占总支出的20.73%。

在今年的基本支出中工资福利支出和商品服务支出超过70%,相对于上年比重有所提升,是因为今年增加了新进人员,在人员经费方面的投入有所增加。

相较于上年,本年项目支出中增加了防灾救灾的项目35万元拨款,主要用于乡镇防灾救灾工作,有效的避免了因雪灾、雨灾引发的人员伤亡、道路房屋损毁。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入共计1604.97万元,2017年为1801.86万元,较上年度减少了196.89万元,减少了10.93%。

2018年财政拨款支出决算数为1606.97万元,2017年决算支出1801.86万元,较上年度减少了194.89万元,减少了10.82%。

    收入变动的主要原因是本镇部分公共基础设施竣工,上级拨付的2018年基础项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算数为1423.96万元,占本年支出的比重为88.61%,2017年决算支出1801.86万元,较上年度减少了337.9万元,减少了20.97%。

    支出减少的主要原因是本镇部分公共基础设施竣工,上级拨付的2018年基础项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年共有财政拨款支出1473.96万元,其中基本支出980.46万元,项目支出493.5万元,年末结转和结余183.01万元。

    基本支出中工资福利支出为464.39万元,占基本支出的47.36%,商品服务支出为254.65万元,占总支出的25.97%,对个人和家庭补助支出为58.16万元,占总支出的5.93%,其他资本性支出493.5万元,占总支出的50.33%。其他支出203.26万元, 占总支出的20.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

    2018年财政拨款支出1473.96万元,其中基本支出980.46万元,项目支出493.50万元,年末结转和结余183.01万元。

    2018年年初财政拨款预算支出1586.40万元,其中基本支出895.60万元,项目支出690.80万元,年末结转和结余0.00万元。

    2018年财政拨款总支出相较2018年年初财政拨款预算支出,减少112.44万元,减少了7.09%。基本支出相较2018年预算增加84.86万元,增加9.48%,增加的主要原因是乡镇工作人员去村居开展扶贫工作,造成其他商品和服务支出部分和其他对个人和家庭的补助支出增加。2018年财政拨款项目支出相较2018年预算减少197.30万元,减少了28.56%,减少的主要原因是上年部分村级公路建成及桥塘村河堤修缮工程竣工,项目类资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本单位决算,基本支出共计930.46万元,其中工资福利支出为454.39万元,占基本支出的48.83%,商品服务支出为214.65万元,占总支出的23.07%,对个人和家庭补助支出为58.16万元,占总支出的6.25%,其他资本性支出493.5万元,占总支出的50.33%。其他支出203.26万元, 占总支出的21.85%。

在今年的基本支出中工资福利支出和商品服务支出超过70%,相对于上年比重有所提升,是因为今年增加了新进人员,在人员经费方面的投入有所增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(1)三公经费支出情况:

2018年决算三公经费支出共计6.8万元,因公出国(境)支出0.00万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。

2017年决算三公经费支出共计6.82万元,因公出国(境)支出0.00万元,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。

2018年预算三公经费支出共计9.7万元,因公出国(境)支出0.00万元,公务接待费8.9万元,公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。

和2017年决算相比,公务用车运行维护费减少0.02万元,相对减少了2.44%。主要是因为通过有效的管理,减少了公务用车的运行维护费用。和2018年预算相比,公务接待费减少2.9万元,减少了29.90%。主要是因为严格执行相关政策,接待的办事人员缴纳食宿费用,降低了公务接待费用的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年决算三公经费支出共计6.8万元,因公出国(境)支出0.00万元,因公出国团组数及人数均为0;公务接待费6.00万元,接待批次约100次,人数公务约200热门;本单位公务车共计两台,均为价值50万元以下车辆,一台小车用于公务,一台消防车用于抗旱救火,用车购置及运行维护费支出0.8万元,公务用车运行费支出0.8万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    无

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本年本镇财政所财务管理严格执行关于《财务管理制度》各项要求,组织相关人员参加财政培训,充分发挥了财政决算工作的作用。为了提高技术和业务水平,做好2018年决算工作,组织相关人员参加业务学习,较好的完成了本年度决算、编报、审核等工作。

(二)本单位预算绩效管理工作开展情况。

    根据相关规定、相关要求。本单位认真执行决算公开工作,规范单位财务会计核算,。同时桃源县财政局按规定开展批复决算工作,全面促进预算绩效管理。

(三)本单位预算绩效目标。

2018年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕单位总体绩效目标开展,各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。

(四)本单位预算绩效评价报告

2018年预算执行过程中,我单位围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出100.58万元,比2017年1014.59减少14.01万元,降低1.38%。主要原因是:通过推广“无纸化办公”,降低了办公费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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