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桃源县西安镇2019年预算表公开公示

文章来源: 作者:西安镇财政所 发布时间:2019年05月16日 点击数:79 字号:
附件1:                                                                                                                                                                                                                                                               
部门收支总体情况表                                                                                                                                                                                                                                                            
单位名称:西安镇人民政府    单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                        
收                  入 支                  出                                                                                                                                                                                                                                                             
项         目本年预算项 目本年预算项 目(按部门预算经济分类)本年预算项 目(按政府预算经济分类)本年预算                                                                                                                                                                                                                                                        
一、一般公共预算拨款758.17一、一般公共服务支出654.35一、基本支出624.00一、机关工资福利支出180.58                                                                                                                                                                                                                                                        
      经费拨款758.17二、公共安全支出38.06      工资福利支出439.90二、机关商品和服务支出109.35                                                                                                                                                                                                                                                        
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、教育支出       商品和服务支出173.45三、机关资本性支出(一)                                                                                                                                                                                                                                                         
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出       对个人和家庭的补助10.65四、机关资本性支出(二)421.00                                                                                                                                                                                                                                                        
        专项收入 五、文化体育与传媒支出28.71二、项目支出2,333.49五、对事业单位经常性补助                                                                                                                                                                                                                                                         
        国有资源(资产)有偿使用收入 六、社会保障和就业支出223.41      按项目管理的商品和服务支出140.00六、对事业单位资本性补助566.66                                                                                                                                                                                                                                                        
        政府住房基金收入 七、医疗卫生与计划生育支出40.87      按项目管理的对个人和家庭的补助107.01七、对企业补助                                                                                                                                                                                                                                                         
        罚没收入 八、节能环保支出       债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出                                                                                                                                                                                                                                                         
        其他收入 九、城乡社区支出69.48      资本性支出(基本建设) 九、对个人和家庭的补助14.42                                                                                                                                                                                                                                                        
     常规性追加拨款(补助) 十、农林水支出243.44      资本性支出421.00十、对社会保障基金补助                                                                                                                                                                                                                                                         
  十一、交通运输支出       对企业补助(基本建设) 十一、债务利息及费用支出                                                                                                                                                                                                                                                         
二、政府性基金预算拨款(补助) 十二、资源勘探信息等支出       对企业补助 十二、其他支出1,665.48                                                                                                                                                                                                                                                        
三、财政专户管理的非税收入拨款(补助) 十三、商业服务业等支出       对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出                                                                                                                                                                                                                                                         
  十四、金融支出       其他支出1,665.48                                                                                                                                                                                                                                                          
四、上级补助收入892.80十五、国土海洋气象等支出 三、事业单位经营服务支出                                                                                                                                                                                                                                                           
      一般公共预算补助892.80十六、住房保障支出                                                                                                                                                                                                                                                             
      政府性基金补助 十七、粮油物资储备支出                                                                                                                                                                                                                                                             
  十八、其他支出1,659.17                                                                                                                                                                                                                                                            
五、其他收入1,123.51十九、国有资本经营预算支出                                                                                                                                                                                                                                                             
  二十、债务还本支出                                                                                                                                                                                                                                                             
  二十一、债务付息支出                                                                                                                                                                                                                                                             
六、上年结转183.01二十二、债务发行费用支出                                                                                                                                                                                                                                                             
  本 年 支 出 合 计2,957.49本 年 支 出 合 计2,957.49本 年 支 出 合 计2,957.49                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
收  入  总  计2,957.49支  出  总  计2,957.49支  出  总  计2,957.49支  出  总  计2,957.49                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
附件2:                
部门收入总体情况表       
单位名称:西安镇人民政府            单位:万元 
单位总计 
单位代码单位名称一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入上年结转
小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款常规性经费追加拨款(补助)小计一般公共预算补助政府性基金补助小计一般公共预算结转政府性基金预算结转纳入专户管理的非税收入结转其他结转
 合计                
1西安镇人民政府2957.49758.17758.17    892.80892.80 1,123.51183.01   183.01
                  
附件3:                  
部门支出总体情况表      
单位名称:西安镇人民政府            单位:万元
科目总计一般公共预算拨款 政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入上年结转
科目编码  科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款常规性经费追加拨款(补助)小计一般公共预算补助政府性基金补助小计一般公共预算结转政府性基金预算结转纳入专户管理的非税收入结转其他结转
   合计2,957.49758.17758.17    892.80892.80 1,123.51183.01   183.01
2010301行政运行630.98228.81228.81    280.00280.00 100.1622.01   22.01
2010601行政运行23.3723.3723.37             
2010799其他计划生育事务支出40.8723.3523.35       10.407.12   7.12
2070101行政运行28.7120.5520.55       6.002.16   2.16
2130104事业运行107.4155.6055.60       10.0041.81   41.81
2130304水利行业业务管理34.9725.0725.07       7.452.45   2.45
2130204林业事业机构101.0662.4462.44    20.0020.00 13.515.11   5.11
2129999其他城乡社区支出69.4829.8929.89    10.0010.00 6.5023.09   23.09
2150601行政运行38.0622.5122.51       8.067.49   7.49
2130104事业运行223.4148.5548.55    100.00100.00 3.0971.77   71.77
2130705对村民委员会和村党支部的补助1,659.17218.03218.03    482.80482.80 958.34     
附件4:                                                                                                                                                                                                                                            
部门支出总表(按部门预算经济分类)                                                                                                                                                                                                                           
单位名称:西安镇人民政府      单位:万元                                                                                                                                                                                                                             
功能科目总计基本支出   项目支出                                                                                                                                                                                                                           
科目编码  科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业
单位
补贴
债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                            
   合计2,957.49624.00439.90173.4510.652,333.49140.00107.01   421.00 1,665.48                                                                                                                                                                                                                           
2010301行政运行630.98258.97158.8192.847.32372.0115.007.01   350.00                                                                                                                                                                                                                             
2010601行政运行23.3723.3721.771.510.09                                                                                                                                                                                                                                    
2010799其他计划生育事务支出40.8733.7528.944.81 7.127.12                                                                                                                                                                                                                                  
2070101行政运行28.7126.5518.248.250.062.162.16                                                                                                                                                                                                                                  
2130104事业运行107.4161.2938.9522.220.1246.125.81    36.00 4.31                                                                                                                                                                                                                           
2130304水利行业业务管理34.9732.5219.1610.812.552.452.45                                                                                                                                                                                                                                  
2130204林业事业机构101.0675.9564.8010.940.2125.115.11    20.00                                                                                                                                                                                                                             
2129999其他城乡社区支出69.4836.3927.908.400.0933.0923.09    10.00                                                                                                                                                                                                                             
2150601行政运行38.0623.5718.265.250.0614.497.49    5.00 2.00                                                                                                                                                                                                                           
2130104事业运行223.4151.6443.078.420.15171.7771.77100.00                                                                                                                                                                                                                                 
2130705对村民委员会和村党支部的补助1659.17    1,659.17       1,659.17                                                                                                                                                                                                                           
附件5:                
部门支出总表(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府        单位:万元
功能科目功能科目名称总  计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
   合计2,957.49180.58109.35 421.00566.66   14.42  ########
2010301行政运行630.98158.81107.84 350.00    14.33   
2010601行政运行23.3721.771.51      0.09   
2010799其他计划生育事务支出40.87    40.87       
2070101行政运行28.71    28.71       
2130104事业运行107.41   36.0067.10      4.31
2130304水利行业业务管理34.97    34.97       
2130204林业事业机构101.06   20.0081.06       
2129999其他城乡社区支出69.48   10.0059.48       
2150601行政运行38.06   5.0031.06      2.00
2130104事业运行223.41    223.41       
2130705对村民委员会和村党支部的补助1,659.17           1,659.17
附件6:                   
省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)   
单位名称:西安镇人民政府            单位:万元
功能科目科目名称总  计工资津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出
合计基本工资津贴补贴奖金绩效工资合计机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费合计伙食补助费医疗费其他工资福利支出
   合计439.90321.74138.2045.7973.7164.0473.1850.54 17.360.754.5229.7715.21  15.21
2010301行政运行158.81117.6848.7839.3429.56 25.9918.29 6.120.281.3010.484.66  4.66
2010601行政运行21.7714.847.746.450.65 4.413.10 1.040.030.231.800.72  0.72
2010799其他计划生育事务支出28.9420.989.51 4.506.974.833.30 1.150.040.341.981.15  1.15
2070101行政运行18.2413.185.60 3.004.583.002.04 0.710.040.211.220.84  0.84
2130104事业运行38.9528.4611.75 7.509.216.154.19 1.470.120.372.521.82  1.82
2130304水利行业业务管理19.1614.386.78 3.004.603.352.28 0.800.050.221.370.06  0.06
2130204林业事业机构64.8047.1820.76 10.5015.9210.757.34 2.570.090.754.402.47  2.47
2129999其他城乡社区支出27.9020.108.78 4.506.824.563.12 1.090.030.321.871.37  1.37
2150601行政运行18.2613.265.71 3.004.553.072.05 0.720.020.281.230.70  0.70
2130104事业运行43.0731.6812.79 7.5011.397.074.83 1.690.050.502.901.42  1.42
单位名称:西安镇人民政府    单位:万元
功能科目功能科目名称总  计机关工资福利支出对事业单位经常性补助
合计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出合计工资福利支出其他对事业单位补助
   合计439.90180.58132.5230.4012.285.38259.32259.32 
2010301行政运行158.81158.81117.6825.9910.484.66   
2010601行政运行21.7721.7714.844.411.800.72   
2010799其他计划生育事务支出28.94     28.9428.94 
2070101行政运行18.24     18.2418.24 
2130104事业运行38.95     38.9538.95 
2130304水利行业业务管理19.16     19.1619.16 
2130204林业事业机构64.80     64.8064.80 
2129999其他城乡社区支出27.90     27.9027.90 
2150601行政运行18.26     18.2618.26 
2130104事业运行43.07     43.0743.07 
附件8:                       
省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府               单位:万元
功能科目  科目名称总 计办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出
   合计173.4532.8120.0011.0010.50   25.002.00 7.505.006.00 4.713.360.8011.70 33.07
2010301行政运行92.8425.3115.006.005.00   15.002.00 2.001.006.00 3.131.220.8010.38  
2010601行政运行1.51               0.19 1.32  
2010799其他计划生育事务支出4.810.500.50 0.50   1.00  0.500.50  0.190.24   0.88
2070101行政运行8.250.500.500.500.50   1.00  0.500.50  0.110.14   4.00
2130104事业运行22.222.001.001.001.00   1.00  1.000.50  0.240.29   14.19
2130304水利行业业务管理10.810.500.502.000.50   1.00  0.500.50  0.140.17   5
2130204林业事业机构10.940.500.501.001.00   1.00  0.500.50  0.420.52   5
2129999其他城乡社区支出8.400.500.50 0.50   1.00  1.000.50  0.180.22   4
2150601行政运行5.252.000.50 0.50   1.00  0.500.50  0.110.14    
2130104事业运行8.421.001.000.501.00   3.00  1.000.50  0.190.23    
附件9:               
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府       单位:万元
功能科目  功能科目名称总计机关商品和服务支出对事业单位经常性补助
合计办公经费会议费培训费委托业务费公务接待费公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出合计商品和服务支出其他对事业单位补助
   合计313.45109.3566.312.001.00 6.000.802.0031.24204.10204.10 
2010301行政运行107.84107.8466.312.001.00 6.000.802.0029.73   
2010601行政运行1.511.51       1.51   
2010799    11.93         11.9311.93 
2070101行政运行10.41         10.4110.41 
2130104事业运行28.03         28.0328.03 
2130304水利行业业务管理13.26         13.2613.26 
2130204林业事业机构16.05         16.0516.05 
2129999其他城乡社区支出31.49         31.4931.49 
2150601行政运行12.74         12.7412.74 
2130104事业运行80.19         80.1980.19 
附件10:               
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府         单位:万元
功能科目科目名称总计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助
   合计10.65          10.65
2010301行政运行7.32          7.32
2010601行政运行0.09          0.09
2010799其他计划生育事务支出            
2070101行政运行0.06          0.06
2130104事业运行(农牧)0.12          0.12
2130304水利行业业务管理2.55          2.55
2130204林业事业机构0.21          0.21
2129999其他城乡社区支出0.09              0.09
2150601行政运行0.06          0.06
2130104事业运行(民政)0.15          0.15
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府   单位:万元
功能科目功能科目名称总计社会福利和救济助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助
   合计117.66    117.66
2010301行政运行14.33    14.33
2010601行政运行0.09    0.09
2010799其他计划生育事务支出      
2070101行政运行0.06    0.06
2130104事业运行(农牧)0.12    0.12
2130304水利行业业务管理2.55    2.55
2130204林业事业机构0.21    0.21
2129999其他城乡社区支出0.09    0.09
2150601行政运行0.06    0.06
2130104事业运行(民政)100.15    100.15
附件12:      
财政拨款收支总体情况表 
单位名称:西安镇人民政府   单位:万元
收                  入 支                  出    
项         目本年预算项         目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款758.17一、一般公共服务支出252.18252.18  
      经费拨款758.17二、公共安全支出22.5122.51  
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、教育支出    
        行政事业性收费收入 四、科学技术支出    
        专项收入 五、文化体育与传媒支出20.5520.55  
        国有资源(资产)有偿使用收入 六、社会保障和就业支出48.5548.55  
        政府住房基金收入 七、医疗卫生与计划生育支出23.3523.35  
        罚没收入 八、节能环保支出    
        其他收入 九、城乡社区支出29.8929.89  
     常规性追加拨款(补助) 十、农林水支出143.11143.11  
  十一、交通运输支出    
二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出    
三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出    
  十四、金融支出            
  十五、国土海洋气象等支出    
  十六、住房保障支出    
  十七、粮油物资储备支出    
  十八、其他支出218.03218.03  
  十九、国有资本经营预算支出    
  二十、债务还本支出    
  二十一、债务付息支出    
  二十二、债务发行费用支出    
本 年 收 入 合 计758.17本 年 支 出 合 计758.17758.17  
一般公共预算支出情况表
单位名称:西安镇人民政府        单位:万元
功能科目总  计基本支出项目支出
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业
单位
补贴
债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
   合计758.17540.14423.8898.6017.66         
2010301行政运行228.81228.81158.8155.6714.33         
2010601行政运行23.3723.3721.771.510.09         
2010799其他计划生育事务支出23.3523.3519.433.92          
2070101行政运行20.5520.5518.242.250.06         
2130104事业运行55.6055.6038.9516.530.12         
2130304水利行业业务管理25.0725.0719.163.362.55         
2130204林业事业机构62.4462.4459.292.940.21         
2129999其他城乡社区支出29.8929.8926.902.900.09         
2150601行政运行22.5122.5118.264.190.06         
2130104事业运行48.5548.5543.075.330.15         
2130705对村民委员会和村党支部的补助218.03    218.03       218.03
附件14:       
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:西安镇人民政府    单位:万元
功能科目基本支出   
科目编码科目名称合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助
   合计540.14423.8898.6017.66
2010301行政运行228.81158.8155.6714.33
2010601行政运行23.3721.771.510.09
2010799其他计划生育事务支出23.3519.433.92 
2070101行政运行20.5518.242.250.06
2130104事业运行55.6038.9516.530.12
2130304水利行业业务管理25.0719.163.362.55
2130204林业事业机构62.4459.292.940.21
2129999其他城乡社区支出29.8926.902.900.09
2150601行政运行22.5118.264.190.06
2130104事业运行48.5543.075.330.15
附件15:                  
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府            单位:万元
功能科目科目名称总  计工资津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出
合计基本工资津贴补贴奖金绩效工资合计机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费合计伙食补助费医疗费其他工资福利支出
   合计423.88305.72122.1845.7973.7164.0473.1850.54 17.360.754.5229.7715.21  15.21
2010301行政运行158.81117.6848.7839.3429.56 25.9918.29 6.120.281.3010.484.66  4.66
2010601行政运行21.7714.847.746.450.65 4.413.10 1.040.030.231.800.72  0.72
2010799其他计划生育事务支出19.4311.47  4.506.974.833.30 1.150.040.341.981.15  1.15
2070101行政运行18.2413.185.60 3.004.583.002.04 0.710.040.211.220.84  0.84
2130104事业运行38.9528.4611.75 7.509.216.154.19 1.470.120.372.521.82  1.82
2130304水利行业业务管理19.1614.386.78 3.004.603.352.28 0.800.050.221.370.06  0.06
2130204林业事业机构59.2941.6715.25 10.5015.9210.757.34 2.570.090.754.402.47  2.47
2129999其他城乡社区支出26.9019.107.78 4.506.824.563.12 1.090.030.321.871.37  1.37
2150601行政运行18.2613.265.71 3.004.553.072.05 0.720.020.281.230.70  0.70
2130104事业运行43.0731.6812.79 7.5011.397.074.83 1.690.050.502.901.42  1.42
附件16:           
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府    单位:万元
功能科目功能科目名称总  计机关工资福利支出对事业单位经常性补助
合计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出合计工资福利支出其他对事业单位补助
   合计423.88180.58132.5230.4012.285.38243.30243.30 
2010301行政运行158.81158.81117.6825.9910.484.66   
2010601行政运行21.7721.7714.844.411.800.72   
2010799其他计划生育事务支出19.43     19.4319.43 
2070101行政运行18.24     18.2418.24 
2130104事业运行38.95     38.9538.95 
2130304水利行业业务管理19.16     19.1619.16 
2130204林业事业机构59.29     59.2959.29 
2129999其他城乡社区支出26.90     26.9026.90 
2150601行政运行18.26     18.2618.26 
2130104事业运行43.07     43.0743.07 
附件17:                       
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府                单位:万元
功能科目  科目名称总 计办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费税金及附加费用其他一般商品和服务支出
   合计98.6046.3320.00        7.505.00  4.713.36 11.70  
2010301行政运行55.6722.9415.00        2.001.00  3.131.22 10.38  
2010601行政运行1.51               0.19 1.32  
2010799其他计划生育事务支出3.921.990.50        0.500.50  0.190.24    
2070101行政运行2.250.500.50        0.500.50  0.110.14    
2130104事业运行16.5313.501.00        1.000.50  0.240.29    
2130304水利行业业务管理3.361.550.50        0.500.50  0.140.17    
2130204林业事业机构2.940.500.50        0.500.50  0.420.52    
2129999其他城乡社区支出2.900.500.50        1.000.50  0.180.22    
2150601行政运行4.192.440.50        0.500.50  0.110.14    
2130104事业运行5.332.411.00        1.000.50  0.190.23    
附件18:               
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府       单位:万元
功能科目  功能科目名称总计机关商品和服务支出对事业单位经常性补助
合计办公经费会议费培训费委托业务费公务接待费公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出合计商品和服务支出其他对事业单位补助
   合计98.6057.1837.942.001.00    16.2441.4241.42 
2010301行政运行55.6755.6737.942.001.00    14.73   
2010601行政运行1.511.51       1.51   
2010799其他计划生育事务支出3.92         3.923.92 
2070101行政运行2.25         2.252.25 
2130104事业运行16.53         16.5316.53 
2130304水利行业业务管理3.36         3.363.36 
2130204林业事业机构2.94         2.942.94 
2129999其他城乡社区支出2.90         2.902.90 
2150601行政运行4.19         4.194.19 
2130104事业运行5.33         5.335.33 
附件19:              
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府         单位:万元
功能科目科目名称总计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助
   合计17.66          17.66
2010301行政运行14.33          14.33
2010601行政运行0.09          0.09
2010799其他计划生育事务支出            
2070101行政运行0.06          0.06
2130104事业运行0.12          0.12
2130304水利行业业务管理2.55          2.55
2130204林业事业机构0.21          0.21
2129999其他城乡社区支出0.09              0.09
2150601行政运行0.06          0.06
2130104事业运行0.15          0.15
附件20:         
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府   单位:万元
功能科目功能科目名称总计社会福利和救济助学金个人农业生产补贴离退休费其他对个人和家庭的补助
   合计17.66    17.66
2010301行政运行14.33    14.33
2010601行政运行0.09    0.09
2010799其他计划生育事务支出      
2070101行政运行0.06    0.06
2130104事业运行0.12    0.12
2130304水利行业业务管理2.55    2.55
2130204林业事业机构0.21    0.21
2129999其他城乡社区支出0.09    0.09
2150601行政运行0.06    0.06
2130104事业运行0.15    0.15
附件21:                 
政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府        单位:万元
功能科目科目名称总  计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业
单位
补贴
债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
                  
附件22:                
政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府       单位:万元
功能科目功能科目名称总  计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
                 
附件23:                 
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府        单位:万元
功能科目科目名称总  计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业
单位
补贴
债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
                  
附件24:                
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府       单位:万元
功能科目功能科目名称总  计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
                 
附件25:                 
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府        单位:万元
功能科目科目名称总  计基本支出项目支出
合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助(项目)对企事业
单位
补贴
债务利息支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对附属单位的补助其他支出
   合计710.17540.14423.8898.6017.66         
2010301行政运行228.81228.81158.8155.6714.33         
2010601行政运行23.3723.3721.771.510.09         
2010799其他计划生育事务支出23.3523.3519.433.92          
2070101行政运行20.5520.5518.242.250.06         
2130104事业运行55.6055.6038.9516.530.12         
2130304水利行业业务管理25.0725.0719.163.362.55         
2130204林业事业机构62.4462.4459.292.940.21         
2129999其他城乡社区支出29.8929.8926.902.900.09         
2150601行政运行22.5122.5118.264.190.06         
2130104事业运行48.5548.5543.075.330.15         
2130705对村民委员会和村党支部的补助170.03    170.03       170.03
附件26:                
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
单位名称:西安镇人民政府       单位:万元
功能科目功能科目名称总  计机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业补助对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出其他支出
   合计710.17180.5857.18  287.96   184.45   
2010301行政运行228.81158.8155.67      14.33   
2010601行政运行23.3721.771.51      0.09   
2010799其他计划生育事务支出23.35    23.35       
2070101行政运行20.55    20.55       
2130104事业运行55.60    55.60       
2130304水利行业业务管理25.07    25.07       
2130204林业事业机构62.44    62.44       
2129999其他城乡社区支出29.89    29.89       
2150601行政运行22.51    22.51       
2130104事业运行48.55    48.55       
2130705对村民委员会和村党支部的补助170.03        170.03   
附件27:                
专项资金预算汇总表    
单位名称:西安镇人民政府           单位:万元    
专项名称总计一般公共预算拨款 政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入上年结转
小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款常规性经费追加拨款(补助)小计一般公共预算补助政府性基金补助小计一般公共预算结转政府性基金预算结转纳入专户管理的非税收入结转其他结转
合计2,333.492,333.492,333.49             
商品和服务支出140.00140.00140.00             
民政补助资金107.01107.01107.01             
对村居的补贴1,665.481,665.481,665.48             
 基础设施建设421.00421.00421.00             
                 
附件28:          
项目支出绩效目标表
单位名称:西安镇人民政府
单位代码单位(项目支出)名称项目支出性质资金总额资金投向资金管理办法立项依据长期绩效目标年度绩效目标年度实施进度计划保障措施
 合计         
           
表29:           
整体支出绩效目标表
单位名称:西安镇人民政府         单位:万元
部门名称年度预算申请      部门职能职责描述整体绩效目标部门整体支出年度绩效目标
资金总额按收入性质分按支出性质分产出指标效益指标
一般公共预算政府性基金拨款国有资本经营预算拨款纳入专户的非税收入拨款基本支出项目支出
合计           
政府机关2,957.49758.17  2,199.32624.002,333.49保障本镇人民的政治权利和生命财产安全,监督企业合理开采资源、公平贸易。维护治安环境、保障民生安全  

 

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