财政信息

沙坪镇2019年度部门预算公开

文章来源: 作者:沙坪镇财政所 发布时间:2019年05月16日 点击数:78 字号:

            一、部门职责

沙坪镇地处桃源县城西南,2016年年初与原芦花潭乡合并,现全镇共辖13个村,3个居委会,行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位。

二、机构设置

本年决算共纳入以下单位:政府机关、财政所、卫生和计划生育办公室、国土规划建设管理所、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、水利管理站及13个行政村、3个居委会。

本镇独立编制机构10个,其中:行政机构 1个、事业机构9个。独立核算机构10个,其中:行政机构 1个、事业机构9个。

本镇人员编制数104人(其中:政府机关定编51人,站所定编53人),实有在职人员73人(其中:政府机关22人,财政所3人, 安全生产监督管理站4人,综合文化站2人,卫生和计划生育办公室5人, 国土规划建设管理所6人, 林业管理站9人, 民政和劳动保障站6人,农业和农村经营管理服务站11人, 水利管理站5人)。单位负担遗属人员17人(机关10人,站所7人)。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县沙坪镇2019年所有收入、支出及专项资金均纳入预算管理。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,有纳入专户管理的非税收入拨款收入;没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。支出既包括财政经费拨款安排的支出,也包括纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出,还包括上级补助收入安排的支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

桃源县沙坪镇2019年收支总预算3765.81万元。

(一)收入预算: 2019年年初预算数3765.81万元,其中:经费拨款2587.43万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,上级拨款402万元,其他收入549.77万元,上年结转226.61万元,2019年收入预算较去年3043.61万元增加722.2万元。

(二)支出预算,2019年年初预算3765.81万元,其中,一般公共服务855.18万元,文化体育与传媒支出32.54万元,社会保障和就业276.33万元,医疗卫生与计划生育支出63.77万元,城乡社区支出64.20万元,资源勘探信息等支出39.49万元,农林水支出395.02万元,村级资金2039.28万元。支出较去年增加722.2万元。

2019年一般公共预算拨款收入3765.81万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1449.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2316.72万元,是指按项目管理的商品和服务支出240万元,按项目管理的对个人和家庭的补助235.17万元,政府资本性基本建设支出345万元以及村级专项基础建设支出1496.55万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款2587.43万元,比2018年预算增加1219.82万元,上升。主要是村居专项支出增加了782.80万。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为22.5万元,其中,公务接待费22.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年沙坪镇政府采购预算总额293.67万元,其中,政府采购货物预算24.14万元,政府采购服务预算269.53万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,桃源县沙坪镇政府共有车辆1台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆1台。

5.绩效目标设置情况。桃源县沙坪镇政府2019年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2587.43万元。

六、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:沙坪镇2019年预算公开

/UploadFiles/spzrmzf/2019/12/201912131526168165.xls

 

 

 

编辑:肖梦晨

审核:文   松

终审:罗风军

[打印文章]