桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室2015年整体支出绩效评估报告

来源: 作者: 发布时间:2016年09月05日 浏览次数:1,075 【字体:

桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室

2015年整体支出绩效评估报告

 

一、部门基本情况

我单位于2006年3月份成立,属参照公务员管理的全额拨款事业单位,主要职能有编制、申报和安排重点建设项目计划;争取建设投资、重点建设项目综合管理、调度与协调;重大项目稽察意见和信息综合处理并会同有关部门整改落实等。县编办核定编制数6人,实有工作人员8人。

二、整体支出情况分析

(一)收入支出分析

1、部门决算总收入为2777880.00元,其中财政拨款收入2777880.00元,占总收入的100%。

2、部门决算总支出为1995832.93元,其中工资及福利支出315093.00元,占总支出的15.79%;商品和服务支出1614111.93元,占总支出的80.87%;对个人和家庭的补助支出61568.00元,占总支出的3.08%;其他资本性支出5060.00元,占总支出的0.26%。

3、年末收支结余情况分析

全年财政拨款结余为782074.07元。其中2010401行政运行结余83199.00元,2010499其他发展与改革事务支出结余122034.07元,2150599其他工业和信息产业监管支出结余576814.00元。

(二)资产负债情况

年末资产总额为3289375.64元,2014年资产总额为2266885.00元,增加1022490.64元。造成增加的原因为财政拨款结余资金782047.07元,财政结算专户结余资金275906.57元,固定资产因报废处理减少35463元。

三、绩效评估情况

(一)项目建设稳步推进。根据年初市项目办的工作要求,我们对我县项目建设年的各项工作任务进行了进一步的明确和分解,确定为固定资产投资增速20.2%以上,完成固定资产投资199.3亿元;积极推动49个市级重点工程项目完成重点建设投资103亿元,超年度投资计划17亿元。

1、园区项目快速推进,园区设施进一步完善。为进一步提高园区承载项目、服务企业能力,2015年我县投入6亿元进行了园区标准化厂房及基础设施建设。全年标准化厂房建设投入达3.5亿元,建成18.3万平方米。其中,漳江创业园标准化厂房建成5.4万平方米、桃源工业集中区电子产业园建成4.2万平方米、运动用品产业园建成4.2万平方米、陬市工业园建成4.6万平方米,积极推进了龙行天下二期、迪文科技二期、蜀中情二期、天力机械等工程建设,并顺利投产。

2、城镇项目多点开花,县城品位进一步提高。为进一步加快县城扩容提质步伐,打造县城发展新亮点,2015年我县实施了县城东区五星级酒店、县城南区道路建设工程、外滩公园等项目。连接县城东区的桃源水电站坝顶引桥已竣工通车;县城区沅水西岸风光带亲水平台工程正在进行主体工程建设,预计明年6月可竣工。

3、民生项目持续推进,百姓幸福指数进一步提升。2015年我县实施了县文体中心、县人民医院与县疾控中心扩建、合格学校建设、保障性住房建设等民生项目。文体中心北区工程已投入使用,南区综合馆正在进行室内装修;全县保障性住房建设进展顺利,廉租房、公租房年底前可全部竣工入住;水利综合整治工程、河道治理等项目全部完成预定目标任务。

4、交通项目建设加快,运输条件进一步改善。2015年我县顺利启动柳叶大道西延线、剪凌公路、黔张常铁路桃源段等一批对桃源经济发展拉动作用强的交通项目。

(二)稽察工作上下满意。今年是“十二五”规划的收官之年,省、市稽察办对“十二五”期间国投项目的稽察力度大大加强,稽察措施更加有力,稽察范围越来越广。今年,省、市稽察办来我县稽察了9次,其中省里2次,涉及到政法、卫生、教育、水利、畜牧、工信、乡镇等系统60多个单位,发现了一些问题,通过我们的及时整改及做了大量的工作,省、市稽察办都很满意。

(三)重点工程协调有力。今年,有我办具体牵头或承办的重点工程项目有两个,一是枫树乡农光互补项目,投资4.8亿元,占地1850亩,建成后可产生税收900万元以上,是一个节能、环保的好项目,该项目前期工作基本完成,目前已具备了开工条件。二是酒湖线(桃源段)建设工程,酒湖线是自甘肃酒泉到湖南湘潭的一条±800千伏特高压直流输电线路,建设期自2015年8月至2017年7月,属省市重点建设工程项目,途径我县马鬃岭至木塘垸等7个乡镇近30个村,沿线41.17公里,塔基91座,拆迁房屋100多户。目前,我们已完成征地、拆迁等工作,建设正如火如荼地进行。

(四)保护区内民情稳定。我县在郑家驿乡麦家河村实施核电厂址保护已有7年,保护区内各种基本建设受到严重影响,由于政策因素,目前不是十分明晰,经常有群众来我办上访,我们都一一做了耐心细致的解释工作,并与乡村一道信息互通,及时化解了不少矛盾,民情基本稳定。

                            

 

 

 

桃源县重点建设项目与稽察特派员办公室

2016年4月25日

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