桃源县林业局2018年部门预算公开说明

来源: 发布时间:2018年04月11日 浏览次数:275

一、单位职能职责

1、贯彻执行中央和省、市、县有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织实施全县天然林保护和退耕还林等国家重点工程;管理县级林业资金;监督全县林业资金的管理和使用。3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作;组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全县国有林场、国有苗圃及基层林业站的建设和管理;指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。4、组织指导全县森林资源的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省、市政府审核批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理。6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全县森林公安工作;对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督;组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫、监测、预报。7、指导各类商品林和生态林的培育。8、指导全县林业队伍的建设;制定林业科技发展规划,组织重点科研项目科技成果的推广应用。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,我局部门预算只包括局机关本级预算,下设办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股、监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业基金站、林业科技推广站、林业执法监察大队、上高坪、高湾、漳江等木材检查站,以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃、等18个下属单位。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,桃源县林业局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

桃源县林业局2018年收支总预算9441.35万元。

(一)收入预算:2018年年初预算数9441.35万元,其中,经费拨款2176.54万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款330万元。收入较去年减少了1479.83万元,主要是上级补助专项资金减少。

(二)支出预算:2018年年初预算数9441.35万元,其中,医疗卫生与计划生育64.81万元,节能环保支出1214.81万元,农林水支出8161.73万元。支出较去年减少了1479.83万元,主要是项目支出减少比较大。

2018年一般公共预算拨款收入2506.54万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为1992.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为514万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:森林防火90万、森林城市创建24万、松材线虫病防治300万、天然林保护经费20万、竹蝗防治经费30万、林权登记档案整理工作经费50万。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为 102.56万元,比2017年预算减少10.04万元,下降9.79%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为65.6万元,其中,公务接待费53万元,公务用车购置及运行费12.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.6万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20.9万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额716.68万元,其中,政府采购货物预算576.68万元,政府采购服务预算140万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,桃源县林业局共有车辆2台,其中:行政执法车1台,其他车辆1台。

5.绩效目标设置情况。桃源县林业局2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2506.54万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。