2024年度桃源县数据局部门决算公开

目录

第一部分桃源县数据局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县数据局概况

一、 部门职责

贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施；推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作等。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设办公室（加挂政工人事股牌子）、政务公开股（加挂政务服务股、行政审批制度改革股牌子）、电子政务股（行政审批服务办公室）等股室。

（二）决算单位构成。桃源县数据局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县行政审批局本级。本单位行政编制人8，事业编制人8，参公编制人9。年末实有人数人18，行编人5，事业编制人6，参公编制人7，退休人员人7。

第二部分

部门决算表

见附件桃源县数据局决算公开报表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

桃源县数据局2024年度收入总计972.41万元。收入与2023年的1316.64万元相比，减少344.23万元，减少26.14%，主要是因为减少了民生项目资金。支出总计972.41万元。比上年增加344.23万元，减少26.14%，主要是因为减少了民生项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计972.41万元，其中：财政拨款收入972.41万元，占100%；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入0万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计972.41万元（无年末结转和结余资金），其中：基本支出366.21万元，占37.66%；项目支出 606.2万元，占 62.34%；上缴上级支出 0万元，占  0%；经营支出  0万元，占  0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。结转下年0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

桃源县数据局2024年度财政拨款收入总计972.41万元，收入与2023年的1316.64万元相比，减少344.23万元，减少26.14%，主要是因为减少了民生项目资金。支出总计972.41万元。比上年减少344.23万元，减少26.14%，主要是因为减少了民生项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

桃源县数据局年度财政拨款支出972.41万元，占本年支出合计的100%，与2023年相比，减少344.23万元，减少6.14%，主要是因为减少了项目资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2桃源县数据局会年度财政拨款支出972.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 806.61万元，占82.95%；社会保障和就业支出24.12万元，占2.48%；卫生和健康支出10.86万元，占1.12%；公共安全支出6.88万元，占0.71%；城乡社区支出0.43万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出 104.74万元，占10.77%；自然资源海洋气象等支出18.77万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为929.05万元，支出决算数为972.41万元，完成年初预算的104.67%，其中：

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）298.08万元，占支出的32.08%。年初预算298.08万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）

2024年度决算数24.12万元，占支出的2.487%。年初预算数为24.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.86万元，占支出的1.11%。；年初预算数为10.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，占支出的0.21%。年初预算2万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4.97万元，占支出的0.51%。年初预算4.97万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（室）其他组织事务支出（款）一般行政管理事务（项）0.09万元，占支出的0.009%。年初预算0.09万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

7、公共安全支出（类）公安（室）行政运行（款）行政运行（项）6.88万元，占支出的0.07%。年初预算6.88万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.86万元，占支出的1.12%。年初预算10.86万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）0.43万元，占支出的0.44%。年初预算0.43万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）18.77万元，占支出的1.93%。年初预算18.77万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）434.42万元，占支出的44.67%。年初预算434.42万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）67.04万元，占支出的6.89%。年初预算67.04万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）104.74万元，占支出的10.77%。年初预算104.74万元。完成年初预算的100 %，算数等于预算数的主要原因是年初预算核算准确严谨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桃源县数据局2024年度财政拨款基本支出366.21万元。

其中：人员经费238.75万元，占基本支出的 65.19%,较去年增加8.67万元，减少3.77%，主要原因是人员增加，人员以及工资变动。

公用经费127.46万元，占基本支出的34.81%，2023年公用经费决算数据为146.74万元，较去年减少19.28万元，减少13.14%，主要原因是厉行节俭。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为   0.89万元，完成预算的29.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，无增减变化，去年今年均无此项预算和决算。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.67  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省了公务接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数一致。主要原因是年初没有预算，年末没有决算；与上年相持平，持平主要原因是去年此项同样没有预算，也没有决算。预决算均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组18个、来宾72人次，主要是公务接待及其开展活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出127.46万元，较去年减少19.28万元，减少13.14%，主要原因是厉行节俭。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，本年度压减会议费培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，其中：授予小微企业合同金额100万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金517万元，占一般公共预算项目支出总额的85.29%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2024年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）抓重点，推进审批便利

1.推进“综合窗口改革”。推行“一窗受理、集成服务”的服务模式，推动政务服务从“以部门为中心”向“以事项为中心”转变。县自然资源局对个人不动产登记进行全流程的精简与优化，当事人仅提交一套资料，跑一个综合窗口。县医保局科学优化窗口设置，将16个单一业务服务窗口，合并整合为9个综合受理窗口，服务窗口减少43%，形成“一窗办理”综合服务环岛，企业和群众在9个综合窗口均可办理各类医保业务。县人社局开展综合窗口改革，将18个单一业务服务窗口，合并整合为7个综合受理窗口，基本实现统一受理，极大提高了办事效率。强化“告知承诺+容缺受理”审批服务模式，打造高效、便捷、规范的政务服务场景。

2.务实“高效办成一件事”。向县政府常务会汇报，把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要工作来抓。多次组织召开责任单位碰头会，面对面研究解决业务协同、材料流转、数据共享等方面的问题，开展“高效办成一件事”全量测试，形成全面的测试记录、精准的问题清单，汇总上报，确保第一批17个“一件事”能办好办。打造集成服务场景，按照“专区、专窗、专人、专评、专督”的设置原则，开设主题式、套餐式服务新场景。

3.深化“一网通办”系统运用。按照省市工作要求，推动高频政务服务事项线上线下统一受理，实现政务服务由“群众跑腿”向“数据跑腿”的转变。与各单位对接，对“一网通办”平台内依申请事项动态调整，并配置县直、乡镇（街道）、村（社区）三级“物流收件、物流送达、网上支付”实施清单。分别组织40多家相关县直单位和28个乡镇（街道）开展“一网通办”系统业务培训会，进行一对一业务指导，协调解决运行中的问题。牵头组织县级各政务服务机构完成事项上线工作，涉及本县32个行政审批部门及乡镇（街道）共计四批事项5215项，配置完成率99.94%。督导各部门及时完成已上线事项业务办理系统的切换上线，加强乡镇（街道）、村（社区）系统切换工作指导，全面采用省“一网通办”系统办理业务，目前统一受理办结率34.95%。

4.开展涉企政务服务全程代办。与园区分管安商工作的领导和工作人员对接，沟通了解园区企业政务服务现状与需求，并在园区建立全程代办工作运行机制。在县政务大厅设立全程代办工作窗口，公示联企工作人员联系方式。制定涉企政务服务全程代办工作方案，并向各相关单位征求意见。

5.强化“互联网+政务服务”一体化平台应用。截止10月，一体化平台共收件114726件，其中县本级107189件，乡镇街道合计7537件。正常办结113500件，其中县本级106027件，乡镇街道本级7473件，正常办结率98.93%。总办件覆盖事项数1757项，县本级办件覆盖事项437项，事项覆盖率25.23%，乡镇街道办件覆盖事项数1320项，事项覆盖率9.57%。开展常态化行政效能监察，未发生超时或严重超时等“红黄牌”情况。共受理咨询投诉124件，其中咨询124件，投诉0件，咨询按期回复率保持100%。

（2）抓监管，规范中介服务

1.全面摸排梳理。紧紧围绕国务院、省、市人民政府公布的清理规范的行政审批中介服务事项目录，全面摸排梳理行政审批中介服务事项，在2023年的基础上公布2024年版《桃源县县本级行政审批中介服务调整事项清单》，进一步精简中介服务事项，对中介事项目录实行持续清理、动态管理，凡未纳入清单的中介服务事项，一律不得再作为行政审批的受理条件。

2.组织自查自纠。召开行政审批中介服务规范整治专项工作会议，与县优化办联合组织14个县直单位认真进行行政审批中介服务自查自纠；征集面向社会重点宣传“市中介服务码上反映”，广泛收集问题线索，未查到中介服务机构与主管部门利益关联、中介服务收费违规等情况。

3.加强省网上中介服务超市应用管理。规范财政性资金项目中介服务选取，限额内的中介服务项目一律通过中介服务超市选取中介服务机构，确保中介服务选取过程公开透明，推动我县财政性资金项目选取中介服务“应进必进”。今年县本级网上中介超市新入驻中介机构6家、委托人14家，发布采购项目11个，签约成功项目5个。

4.加强中介服务及机构监管。督促各行业主管部门依法制定、完善和公示中介服务规范标准，明确办理时限、工作流程、申报条件、收费标准等，督促指导中介服务机构建立服务承诺、限时办理、执业公示、执业记录等制度，形成长效机制。

5.畅通投诉渠道。线上通过省“互联网+政务服务”网站、市线上“办不成事”窗口、县政务大厅监督投诉电话、微信公众号及县政府网站等渠道，公开受理企业群众投诉举报。线下在县政务服务大厅开设“办不成事”反映窗口，明确2名工作人员，建立“接诉即办”机制等，及时受理解决企业群众反映的问题。今年来已帮助群众解决问题14条。

（3）抓创新，打造“数字政务”

1.信息化工程审批。全年共审批信息化建设项目18个。通过信息化工程审批职能进一步整合、共建共享信息化设施设备，将桃源县智慧医疗系统、桃源县合理用药及DIP系统、桃源县应急广播系统、桃源县智慧燃气综合管理平台等信息化系统及设备整合进县网控机房。

2.数据共享攻坚。紧跟市局统一部署，积极开展桃源县数据共享攻坚工作，整合政务类数据资源，打通县级层面业务专网和业务平台，强化项目建设管理中的数据整合。目前政务数据共享平台中桃源县的共享数据已达700余万条。

3.信息化技术支撑。积极参与全县各类大型信息化项目建设，为项目建设提供规划、设计、实施、验收等全方位的技术咨询服务。整合雪亮工程、校园安防、智慧党建、平安城市、交通管理等各类视频监控系统，共计12000路视频监控，可以实现实时监控；现有坐标地址2000多路视频监控已配置进GIS地图并可进行业务应用。新增城市管理重点部位监控100余路，重点监管建筑工地监控、燃气监控、自来水、污水排放监控等城市管理中的难点堵点，为市政、住建管理提供有力的信息支撑。保障全县视频会议召开，全年故障率为0。

4.全县网络运行维护。协调、联络各网络运营商、各部门、乡镇（街道）、村（居），确保全县电子政务外网纵向与国务院、省、市、乡镇政府联通，横向接入95个县直单位，28个乡镇，412个村居，为智慧城市、智慧党建等业务平台以及综治、信访等业务专网提供畅通网络。

（4）抓公开，保障政民互动

1.推进各领域信息主动公开。持续推进政策文件及时、全流程、规范公开，严格按照“谁起草、谁解读”的原则，切实做到意见征集、起草说明、解读材料与政策文件同步组织、同步审签、同步部署。截至目前，共发布行政规范性文件13件，均同步发布政策解读。梳理全县已公开的规范性文件时效性，及时撤下过期失效的文件。编制发布全县2023年政务公开工作年报，更新发布全县各县直部门和乡镇（街道）的新版信息公开指南。及时更新全县各县直部门和乡镇（街道）机构信息。按照“应公开尽公开”的原则，通过政府网站、政务新媒体等多方渠道，对31个重点领域的信息实行公开，全年全县共发布政府信息4741条，其中县政府网站发布信息2760条。按照全市统一部署，具体针对重大建设项目、公共资源交易等领域进行基层政务公开整改，共开展集中整改3轮次，个别整改涉及34个县直部门（乡镇）。

2.增强政民沟通互信。稳步推进依申请公开工作，今年来全县通过政府网站、线下信函等渠道，共收到依申请公开件46件，涉及市政建设、土地、房屋征收等方面，均第一时间严格按照受理、登记、交办等环节规范办理。截至目前，2件正在办理中，其余均通过网上或信件等方式在法定时限内回复，未产生因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。积极组织各县直单位（乡镇）开展政务公开主题日活动，通过网站、微信、微博等多种渠道向社会公众展示政务公开的工作成果和服务举措。截至目前，全县共有25家县直单位、乡镇（街道）围绕本单位职能工作开展活动共计26次，增强了政务公开的互动性和参与性。

3.强化政务公开平台维护。做好政府网站与政务新媒体常态化监测，严格执行“日巡检+周巡检”相结合的工作模式，定期对县政府网站与政务新媒体整体运行情况进行检查。今年来，共交办10余份政府网站与政务新媒体问题，并对县政府网站与政务新媒体账号中存在的突出问题进行了督办，目前均已整改到位。做好“桃源县人民政府”官方微博的运维工作，2024年共发布信息110期，共计210篇。加强政府网站规范化建设，截至目前，桃源县政府网站平台审核发布信息1645条，制作完成“优化营商环境、桃源县民情民意”等多个专题，并组织政务新媒体同步转载。

（三）存在的问题及原因分析

(一)存在的主要问题

1.绩效目标欠完整、不细致。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

（二）原因分析

绩效工作管理模式不够成熟，培训程度不够，不能科学有序开展绩效相关工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、桃源县数据局决算公开报表。