2024年度桃源县全域旅游发展中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县全域旅游发展中心概况

一、部门职责

桃源县全域旅游发展中心（以下简称“县旅发中心”）为一级预算全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、旅游服务部、产业发展部（市场开发部）。

单位主要职能职责是参与制定并贯彻落实全县旅游发展的方针、政策、战略目标及中长期发展规划等；承担全县旅游项目与产品包装策划、旅游产业资源开发、整体形象宣传推介、招商引资、争资争项、节庆活动等；引导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；承担全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护；承担旅游经济运行监测、旅游行业信息与数据统计、报送、发布；旅游信息化管理，扶持新型旅游业业态发展，指导旅游行业组织业务工作；负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；规范旅游市场秩序、服务质量、旅游企业和从业人员的经营服务行为；负责旅游宣传和舆情工作处理，处理旅游市场投诉，维护游客合法权益；推动整体形象与旅游品牌体系建设，负责旅游品牌创建；负责全县旅游行业教育培训工作；负责旅游行业安全管理等。

二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。2022年12月机构改革核编9人，目前单位在职人员8人。无退休人员。（二）决算单位构成。桃源县全域旅游发展中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县全域旅游发展中心本级。

第二部分

部门决算表

见附件 

2024年桃源县全域旅游发展中心决算公开表.xlsx

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各149.09万元。与上年相比，减少21.42万元，减少12.56%，主要是因为全年拨款收入减少，并且遵循厉行节约，压缩公用经费，租车费的要求。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.09万元，其中：财政拨款收入149.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计149.09万元，其中：基本支出106.45万元，占71.4%；项目支出42.64万元，占28.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计各149.09万元，与上年相比，减少21.42万元，减少12.56%，主要是因为全年拨款收入减少，并且遵循厉行节约，压缩公用经费，租车费的要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出149.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少21.42万元，减少12.56%，主要是因为全年拨款收入减少，并且遵循厉行节约，压缩公用经费的要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出149.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占6.71%；文化旅游体育与传媒支出115.62万元，占77.55%；社会保障和就业支出11.15万元，占7.48%；卫生健康支出5.16万元，占3.46%；住房保障支出7.16万元。占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为526.01万元，支出决算数为149.09万元，完成年初预算的28.34%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为491.34万元，支出决算为115.62万元，完成年初预算的23.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：旅游业旅游项目投入减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。 

3、       卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。 

4、       住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人事调动人员减少。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为9.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目列入文化旅游体育与传媒支出拔款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出106.45万元，其中：

人员经费96.99万元，占基本支出的91.11%,主要包括基本工资36.81万元、津贴补贴21.73万元、奖金3.6万元、伙食补助费0.04万元、 绩效工资9.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元、职业年金缴费1.05万元、职工基本医疗保险缴费5.16万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金7.16万元、其他工资福利支出0.05万元。

公用经费9.46万元，占基本支出的8.90%，主要包括办公费1.05万元、印刷费0.12万元、咨询费0.2万元、电费0.78万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.49万元、维修费0.04万元、会议费0.22万元、培训费0.27万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万元 、委托业务费0.2万元、工会经费0.75万元 、福利费0.6万元、其他交通费用0.97万元 、其他商品和服务支出1.50万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.89万元，完成预算的72.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费，与上年相比增加0.05万元，增长1.76%,增长的主要原因是合理浮动范围。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.89万元，完成预算的72.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费，与上年相比增加0.05万元，增长1.76%,增长的主要原因是合理浮动范围。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是我单位无公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.89万元，全年共接待来访团组32个、来宾224人次，主要是平时的各项日常接待，包括所管辖的28个乡镇的所有来客，县城内所有管辖的涉旅企业团体的接待来客，以及上级部门领导的接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，本单位无政府性基金收支.

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.46万元，比年初预算数减少26.53 万元，降低73.69%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.22万元，用于召开旅游宣传会议、旅游发展会议，人数55人，内容为开展旅游业主大会，均为三类会议；开支培训费0.27万元，用于开展旅游业务知识培训、安全生产培训，人数72人，内容为旅游景区景点、旅行社等涉旅企业开展旅游业务知识、安全生产培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出149.09万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体评价良好。各项支出合理合规。厉行节约，过紧日子。

目标1：加强旅游行业管理，提高旅游市场服务质量。加强制度建设，构建长效机制。为保障旅游市场平稳有序运行，以两办名义下发了《桃源县旅游资源保护“六必须”》等文件,从制度建设上筑牢安全防线；狠抓安全生产。强化隐患排查，做到未雨绸缪。按照安全生产“三个必须”要求，安排专人对等级景区、旅行社、星级乡村旅游接待点、等级民宿开展安全生产日常巡查和节前巡查，共对35家各涉旅企业开展旅游安全生产巡查62次，防范安全生产事故发生。发现一般隐患16余起，较大隐患3起，清理整治旅游顽疾3个，目前已经全部整改到位，从隐患排查整改上守住安全生产底线；三是抓住重点时段，确保安全过节。逢重大节假日，我中心都会安排专人对重点涉旅企业进行专项检查与指导，同时，建立包保责任制，对所有授牌的企业实行了一对一包保。开展有限空间作业安全防范工作及现场摸底排查工作。顺利通过国安委督查。

目标2：实施旅游品牌发展战略，提升旅游服务。1.品牌创建工作。牛车河镇创省级乡村旅游重点镇、夷望溪镇大樟树村创省级乡村旅游重点村，沙坪镇赛阳村创“四个一百”工程精品民宿聚集区，枫树乡维回新村创“四个一百”工程精品村，龙潭镇杉树湾农庄、陬市镇六棵松生态园农庄创省五星级乡村旅游点，郑家驿镇跃宇竹业创省工业旅游示范点；热市镇创省级旅游度假区。2.标识标牌工作。聘请专业公司设计“人间仙境 世外桃源”旅游标识标牌，参与商讨、设计指导等工作,巳完成9个乡镇（街道）的现场施工。3.旅游服务工作。通过省统计复核迎检，开展了旅游厕所的信息录入和评定、桃源县411家住宿单位的床位数核查工作、全域旅游规划修编工作，启动全县旅游资源普查工作。

目标3：做好宣传营销工作。节庆活动。组织我县A级景区及景点积极参加相关文化节庆、宣传活动共8次。目前为止，通过相关平台介绍暑假及中秋、国庆前旅游宣传短视频及精品线路的发布共50多个。并于10月中旬召开了桃源县旅游高质量发展“诸葛亮”会，切实做到紧密联系群众，广泛汇聚民智民意，收到了较好的效果。积极参加县农业农村局牵头的“礼赞丰收”活动，围绕7个星级休闲农庄制定精品线路，现场推介。民宿工作。成立了桃源县民宿协会。根据“民宿+康养”“民宿+美食”“民宿+文创”“民宿+研学”四种类别，编制成桃源县民宿手绘地图，地图标注了民宿特色及联系方式，同步在县内公交站牌、桃源融媒、相关公众号、自媒体等进行广泛宣传推介。媒体宣传。指导县融媒体开辟“人间仙境 世外桃源”专栏，在“桃源全域旅游”公众号、“桃源旅游攻略”视频号上定期发布旅游资讯。

（二）       部门（单位）整体支出绩效情况

2024年，行业安全隐患检查企业家数35家，检查次数62次，隐患检查问题整改到位率100%，打造全域旅游新品牌数量8个。（牛车河镇创省级乡村旅游重点镇、夷望溪镇大樟树村创省级乡村旅游重点村，沙坪镇赛阳村创“四个一百”工程精品民宿聚集区，枫树乡维回新村创“四个一百”工程精品村，龙潭镇杉树湾农庄、陬市镇六棵松生态园农庄创省五星级乡村旅游点，郑家驿镇跃宇竹业创省工业旅游示范点；热市镇创省级旅游度假区），旅游推介宣传活动8次，机关事务正常运转率100%，全年接待游客672.02万人次，同比增长33.8%；旅游收入74.27亿元，同比增长47.5%。旅游景区持续安全运转，旅游知名度提升，通过消费维权，处理投诉受理率100%，满意度达100%。

（三）存在的问题及原因分析

今年以来，在县委、县政府及各级业务部门的正确领导下，取得了一些成绩，但同时也存在着一定的问题和不足，具体表现在:一是旅游项目政策限制，招商引资项目难度大。二是旅游专业人才缺乏，培育机制不健全。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度桃源县全域旅游发展中心整体支出绩效评价报告.doc