年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性

基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其它资金

基本支出

项目支出

1143.33

138.67

0.35

1004.31

175.33

968.00

部门职能职责描述

为城市路灯的管理提供服务，包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护、维修与管理。

整体绩效目标

确保城区道路照明、城市亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行、美化亮化城市。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

路灯维护

城区路灯数量

6528盏

路灯供电线路长度

133.5千米

路灯供电专变

14台

路灯设施总功率

830.42千瓦

亮化设施总功率

950.45千瓦

控制箱数量

83个

路灯管理

路灯、亮化设施安全检查

≥4次

开展业务技能培训

≥1次

节日亮化工程

春节期间对城区街道进行亮化

≥2500棵树

扶贫工作

走访帮联贫困户次数

≥28次

党建工作

开展党建主题日次数

≥12次

质量指标

路灯维护

路灯管理

确保路灯、亮化设施亮灯率

≥98%

确保路灯、亮化设施完好率

≥98%

节日亮化工程

春节期间城区节日亮化工程验收合格率

100%

扶贫工作

帮联贫困户脱贫率

100%

党建工作

党建主题日活动完成率

100%

时效指标

路灯维护

路灯维护时间

2020.1.1至2020.12.31

路灯、亮化故障处理

3个工作日内

路灯管理

路灯、亮化设施的安全检查

每季度一次

路灯设施运行时长

每天≥10小时

亮化设施运行时长

每天≥5小时

路灯巡查

每天

业务技能培训

2020.6

节日亮化工程

制定亮化方案

2020.12.1日2020.12.31

组织实施

2021.1.10至2020.2.5

竣工验收

2020.2.5至2020.2.10

亮化时间

2020.2.5至2020.2.26

扶贫工作

走访帮联贫困户时间

每月上户走访4次

党建工作

开展党建主题日活动、学习

每月1次

成本指标

基本支出

人员经费支出

≤135.73万元

公用经费支出

≤39.6万元

项目支出

路灯维护

≤48万元

风光带亮化设施维护

≤55万元

楼宇亮化、大桥亮化维护

≤150万元

路灯大型维修

≤30万元

路灯、亮化设施智能管理服务费、网络费

≤20万元

小街小巷路灯改造、安装

≤30万元

节日亮化

≤120万元

最终依据政府审批的方案实施

路灯、亮化电费

≤500万元

车库、仓库租赁费

≤15万元

效益指标

经济效益

节约电费

路灯、亮化设施采用节能产品，实行智能化管理

≥40万元

社会效益

市民夜间出行

市民夜间出行情况

方便

夜间交通

夜间交通安全情况

安全

节日氛围

春节期间节日氛围

营造

党建工作

干部职工凝注力、责任感、使命感

增强

扶贫工作

全面落实扶贫政策，贫困户年人均收入情况

增加

生态效益

节能环保、美化亮化

采用节能环保亮化产品，美化亮化城市

环保

光污染

光污染情况

减少

可持续影响

夜间交通

夜间交通事故情况

减少

夜间治安

居民夜间安全、夜间治安

提高

社会公众或报务对象满意度

服务对象满意度

≥90%