桃源县工伤保险服务中心部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）
| 附件3-1 | |||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县工伤保险服务中心 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县工伤保险服务中心 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 公共财政补款 | 政府性 基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 262.99 | 262.99 | 262.99 | |||||
| 部门职能职责描述 | 核定全县范围用人单位工资总额和职工人数，进行认定管理，依法征收工伤保险费，办理工作保险登记；进行工作上报、调查、统计和信息系统管理；按规定管理工伤保险支出，做好工作保险基金预决算工作。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：积极推进工伤扩面，逐步达到全覆盖 目标2：依法依规管理使用好工伤保险、依法征收规定范围内用人单位工伤保险费 目标3：基金确保安全完整 目标4：及时足额支付工伤保险待遇 |
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| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县工伤参保人数 | 全县工伤参保人数 | 5.5万人 | |||
| 新增重大项目参保个数 | 新增重大工程项目参保个数 | 4个 | |||||
| 定额工伤保险支付跟进率 | 定额工伤保险支付跟进率 | 100% | |||||
| 宣传次数 | “工伤预防宣传” 、“工伤预防与安全生产普思项目”、 “社保基金专项治理年” 、“反欺诈”活动等宣传次数 | 8次 | |||||
| 人员经费保障人数 | 人员经费保障人数 | 11人 | |||||
| 再就业人员人数 | 再就业人员人数 | 1人 | |||||
| 临聘人数 | 临聘人数 | 3人 | |||||
| 质量指标 | 征缴率 | 纳入参保单位、项目、人员的工伤保险费征缴率 | ≥93% | ||||
| 费用支付准确率 | 应享受工伤保险待遇人员的费用支付准确率 | 100% | |||||
| 上访案件数 | 全县工伤保险参保人员、职业病患者和老工伤人员因待遇到京、省、市上访案件数 | 0起 | |||||
| 机关事务正常运转率 | 机关事务正常运转率 | 100% | 计划标准 | ||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 基本支出 | 基本支出控制额 | ≤262.99万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||
| 社会效益 | 对工伤人员工伤费用的支付 | 项目实施对保障对工伤人员工伤费用的支付的影响 | 保障 | ||||
| 工伤参保水平 | 项目实施对提高工伤参保水平的影响 | 提高 | |||||
| 社会保障制度 | 项目实施对健全社会保障制度的影响 | 健全 | |||||
| 生态效益 | 无 | ||||||
| 可持续影响 | 社会稳定 | 项目实施对维护社会稳定的影响 | 维护 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥ 92 % | ||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ 92 % | |||||
| 填报人：肖丹 联系电话： 07366613339 填报日期： 2020年5月14日 | |||||||
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