湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2020年部门整体支出绩效目标申报表

来源：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 发布时间：2020-06-09 19:14 【打印】 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
部门名称 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
年度预算申请（万元） 资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性
基金拨款		 纳入专户管理的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
297.99 187.74

110.25 192.49 105.50
部门职能职责描述 1、宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；2、组织编制湿地公园发展规划；3、制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职能；4、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会保安工作；5、实施湿地公园的功能建设；6、组织开展湿地保护知识的宣传教育；7、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件等;8、县委县政府交办的中心工作。
整体绩效目标 1、搞好园区10个行政村的信息网格化建设。2、社区居民环保活动组织与展开2次。3、湿地知识集中宣传4次，分散宣传多次。4、巡查监测活动正常进行。5、入侵物种清理及管护面积达到4公顷。6、退化湿地恢复2亩。7、泥沙沉淀地疏浚2.0公顷，约5000立方米。8、自然岸线恢复，恢复面积2000平方米，岸线长1公里。9、水禽栖息地营造。为水禽提供平缓栖息地，将挖沙尾堆改造，下层改造部分挖沙尾堆约1公顷。10、不定期进行园区环境卫生清理。11、社会满意度达90%以上。
部门整体支出年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 备注
产出指标 数量指标 1、入侵物种清理面积         2、退化湿地恢复面积         3、疏浚清淤数量                   4、自然岸线恢复长度         5、水禽栖息地恢复面积     6、巡查监测次数                           7、湿地知识宣传次数 湿地保护与恢复情况、监测“中华秋沙鸭”及其他水禽的活动情况、湿地知识宣传情况 1、达4公顷                       2、面积2亩                        3 、5000立方米                4、长1公里                       5、约1公顷                       6、1-4月4次每月，5-9月1次每月，10-12月4次每月                                        7、集中宣传4次
质量指标 合格率 工作完成质量情况 90%以上
时效指标 完成时效 工作完成时间情况 湿地保护与恢复工程5月前完成，其他项目分时分段完成
成本指标 支出控制额 基本支出、项目支出额度 1、基本支出192.49万元，其中，人员经费142.44万元，公用经费50.05万元。                      2、项目支出105.5万元。
效益指标 经济效益 无


社会效益 居民生活质量 园区居民生活质量影响 提高
生态效益 园区生态环境 园区生态环境影响 提高
可持续影响 园区管理 园区建设及良好环境 推进
社会公众或服务对象满意度 服务对象满意度 园区社会公众或服务对象满意度 ≥  90 %
填报人：    陈学军                                    联系电话： 6639903                        填报日期：  2020年4月18日
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