桃源县文学艺术界联合会2020年部门整体支出绩效目标申报表公开
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 填报单位：桃源县文学艺术界联合会 | |||||||
| 部门名称 | 桃源县文学艺术界联合会 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性 基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 253.04 | 70.56 | 182.48 | 89.04 | 164.00 | |||
| 部门职能职责描述 | 落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系、管理、服务全县文学艺术工作者，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 1、紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，确保工作继续保持全市乃至全省先进的地位不变，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。 2、为建强协会阵地，增强文联凝聚力，桃源县政府划拨二层共400平办公用房建设“桃源文艺家之家”。 |
||||||
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员经费保障人数 | 人员经费保障人数 | 3人 | |||
| 工作调度会召开数量 | 各项工作调度会每季度一次 | 4次 | |||||
| 民主生活会及组织工作会召开数量 | 民主生活会、组织工作会半年召开一次 | 2次 | |||||
| 计划生育例会召开数量 | 计划生育例会等每月一次 | 12次 | |||||
| 文书作品创作数量 | 全年文艺作品创作数量 | 3000件以上 | |||||
| 申创省级会员数量 | 申创省级会员数量 | 10名以上 | |||||
| 文艺活动数 | 举办重大文艺活动 | 2次以上 | |||||
| 文艺阵地补助数量 | 拓展了桃源文艺网、《桃源文艺》期刊、“桃源文联”微信平台、“桃源县文艺创作基地” | 四大阵地 | |||||
| 办公用房装修面积 | 办公用房装修 | ≥400m2 | |||||
| 质量指标 | 机构正常运转率 | 机构正常运转率 | 100% | ||||
| 会议到位率 | 各项会议人员到位率 | 1 | |||||
| 新创文学作品省级考核通过率 | 新创文学作品省级考核通过率 | 0.03 | |||||
| 安全事故 | 文艺展演安全事故 | 零发生 | |||||
| 装修质量验收合格率 | 装修质量验收合格率 | 1 | |||||
| 时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2020年内 | ||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 1 | |||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 1 | ||||
| 人员经费控制额 | 人员经费控制额 | 39万元 | |||||
| 公用经费控制额 | 公用经费控制额 | 40万元 | 一部分为办公室搬迁 | ||||
| 对个人和家庭的生活补助 | 对个人和家庭的生活补助 | 10万元 | |||||
| 项目支出控制额（各项项目支出成本控制额≤164万元） | 《桃源文艺》编辑印刷费 | ≤10万元 | |||||
| 文学艺术奖励基金 | ≤6万元 | ||||||
| 文艺事业发展经费 | ≤20万元 | ||||||
| 办公室改造与装修 | ≤45万元 | ||||||
| 14个文艺协会活动经费（按每个协会平均5万元计算） | ≤70万元 | ||||||
| 协会管理与文艺惠民经费 | ≤13万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||
| 社会效益 | 人文素质 | 营造良好的文艺环境，促进社会和谐发展 | 提升 | ||||
| 文艺创作 | 对全县文艺创作产生的影响 | 引导促进 | |||||
| 生态效益 | 无 | ||||||
| 可持续影响 | 对文艺的影响 | 促进文艺事业的繁荣与发展 | 可持续 | ||||
| 对社会的影响 | 促进社会文明 | 可持续 | |||||
| 对个人的影响 | 促进个人全面发展 | 可持续 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥91% | ||||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号？
立即注册