（2020年）

填报单位：

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室

专项名称

《桃源故事》征集编辑经费

专项属性

延续专项□   新增专项□  √  

部门名称

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室

资金总额
‎（万元）

78万元

专项立项依据

桃源县政协主席会议决定（见会议记录）

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、编辑第3集

2020.1

2020.10

2、出版第3集

2020.11

2020.12

……

专项长期绩效目标

进一步传承和弘扬桃源历史文化，唱响主旋律，传播正能量，繁荣文化事业、发展文化产业，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”提供精神动力和文化支撑。　

专项年度绩效目标

通过本项目实施，编辑出版《桃源故事》第3集6000册以上，达到宣传推广桃源历史文化，唱响主旋律的效果。

专项年度
‎绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

编辑字数

桃源故事第3集字数

628千字以上

计划标准

出版数量

桃源故事第3集出版数量

6000册以上

计划标准

质量指标

校对准确率

刊物校对准确率

95%以上

计划标准

验收合格率

印刷质量验收合格率

100%

计划标准

时效指标

完成及时率

完成及时率

100%

计划标准

成本指标

成本总额

严控成本

≤78万元

计划标准

效益指标

经济效益

社会效益

桃源历史文化宣传

对桃源历史文化宣传产生的影响

宣传推广

计划标准

生态效益

可持续影响

主旋律宣传引导机制

主旋律宣传引导机制

可持续

计划标准

社会公众或             服务对象满意度

服务对象满意度

服务对象满意度

90%以上

计划标准

专项实施保障措施

专项组织机构：桃源县政协办公室
‎相关管理制度：制定了《桃源县政协机关财政专项资金使用管理制度》和《机关财务管理制度》
‎工作措施（计划）：严格按照管理制度适用专项资金，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

项目
‎构成
‎分解

子项目名称：《桃源故事》征集编辑经费

明细金额

单价

依据

数量

依据

备注

构   成  明  细

封面设计、插图

1.1.1 名称

封面设计

0.5万元

0.5万元

市场询价

1套

工作计划

1.1.2 名称

插图

3.0万元

0.05万元/幅

市场询价

60幅

工作计划

1.1金额小计

3.5万元

稿费编辑校对

1.2.1 名称

稿费

18.84万元

0.03万元/千字

市场询价

628千字

工作计划

1.2.2 名称

编辑

1.26万元

0.002万元/千字

市场询价

628千字

工作计划

1.2.3 名称

校对

1.26万元

0.002万元/千字

市场询价

628千字

工作计划

1.2.4 名称

统稿

1.26万元

0.002万元/千字

市场询价

628千字

工作计划

1.2金额小计

22.62万元

平时    打印费

1.3.1 名称

打印费

5.78万元

5.78万元/年

市场询价

1年

工作计划

1.3金额小计

5.78万元

印刷费

1.4.1 名称

简装本

27.5万元

0.0055万元/本

政府采购

5000册

工作计划

1.4.2 名称

精装本

3万元

0.003万元/本

政府采购

1000册

工作计划

1.4金额小计

30.5万元

差旅费

1.5.1 名称

伙食费

5万元

5万元/年

桃财发【2020】3号

1年

工作计划

1.5.2 名称

交通费

3.2万元

3.2万元/年

桃财发【2020】3号

1年

工作计划

1.5金额小计

8.2万元

办公费

1.6.1 名称

办公费

5万元

5万元/年

市场询价

1年

工作计划

1.6金额小计

5万元

人员工资

1.7.1 名称

工资

2.4万元

0.1万元/月/人

市场   询价

2人

工作计划

退休2人，每人每月1000元

1.7金额小计

2.4万元

金额合计

78万元

填表人：张彬彬

             联系电话：15367796607

      填报日期：

2020年4月16日