（2020年）

填报单位：

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室

专项名称

委员培训经费

专项属性

延续专项□    新增专项□  √  

部门名称

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会　

资金总额（万元）

78万元

专项立项依据

1《中共桃源县委关于进一步加强新形势下人民政协工作的意见》（桃发〔2009〕9号）；
‎2《桃源县政协常委会2020年度工作要点》

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1、第一期培训

2020.7

2020.7

2、第二期培训

2020.9

2020.9

专项长期绩效目标

通过委员培训，提高委员履职能力，更好为“瞄准全省十强、决胜全面小康”贡献政协力量。

专项年度绩效目标

通过本项目实施，全年组织开展2期委员培训，达到进一步提升委员履职能力的效果。

专项
‎年度
‎绩效
‎指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

培训次数

全年培训次数

2次

计划标准

培训人数

全年培训人数

78人

计划标准

质量指标

参训人员出勤

参训人员出勤率

100%

计划标准

培训合格率

培训合格率

100%

计划标准

时效指标

参训人员学时

参训人员参学时长

7天

计划标准

第一期培训完成时效

第一期培训完成时效

7月底前

计划标准

第二期培训完成时效

第二期培训完成时效

9月底前

计划标准

完成及时率

完成及时率

100%

计划标准

成本指标

成本总额

严控成本

≤78万元

计划标准

效益指标

经济效益

社会效益

委员履职能力

对委员履职能力产生的影响

提升

计划标准

生态效益

可持续影响

委员培训机制

委员培训机制

可持续

计划标准

委员满意度

委员满意度

95%以上

计划标准

社会公众满意度

社会公众满意度

95%以上

计划标准

专项实施保障措施

专项组织机构：桃源县政协办公室
‎相关管理制度：制定了《桃源县政协机关财政专项资金使用管理制度》和《机关财务管理制度》
‎工作措施（计划）：学习贯彻党的十九大精神；务实推进协商议政活动；切实提高民主监督实效；真情关注民生改善；引领委员投身改革发展

项目
‎构成
‎分解

子项目名称：

明细金额

单价

依据

数量

依据

备注

构  成  明  细

培训费

1.1.1     名称

培训费

30万元

15万元/批

收费标准

2批

培训计划

15万元*2批

1.1金额小计

30万元

交通费

1.2.1 名称

交通费

23.4万元

11.7万元/批

市场询价

2批

培训计划

11.7万元*2批

1.2金额小计

23.4万元

餐费

1.3.1名称

餐费

5.46万元

0.01万元/人/天

桃财发【2020】3号

7天

培训计划

0.01万元*78人*7天

1.3金额小计

5.46万元

住宿费

1.4.1 名称

住宿费

18.72万元

0.04万元/人/晚

桃财发【2020】3号

6晚

培训计划

0.04元*78人*6晚

1.4金额小计

18.72万元

其他

1.5.1 名称

其他

0.42万元

备用预留资金

1.5金额小计

0.42万元

金额合计

78万元

填表人：张彬彬

联系电话：15367796607

填报日期：2020年4月16日