桃源县工商业联合会

2019年度整体支出自评报告

   为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于对本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知及预算绩效管理工作安排，我们对2019桃源县工商业联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

 一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县工商业联合会（以下简称为县工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 内设机构设置:桃源县工商业联合会内设机构包括：办公室、财务室

人员构成：桃源县工商联是全额拨款单位，现有行政编制7名，实有在职行政编制7人，退休人员4人。

（2）单位主要职责

桃源县工商联主要职责：

1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

3、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4、开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

2、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

 工商联2019年总支出153.39万元。其中:2019年本年支出143.07万元，2019年年末结转和结余10.32万元。2019年本年基本支出116.91.万元、项目支出26.16万元。2019年度财政拨款基本支出116.91万元，其中：人员经费92.08万元，占基本支出的78.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费24.83万元，占基本支出的21.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

（二）部门预算收支情况

工商联2019年预算收入资金总额156.22万元。其中：一般公共财政拨款122.14万元，其他收入34.08万元。2019年一般公共财政预算支出122.14万元，其中基本支出77.26万元，财政平衡支出6.88万元、项目支出38万元。

项目支出经费38万元，项目经费是根据省、市、县有关文件精神进行使用，具体明细如下：工商联专项工作经费35万元，政协兼职副主席工作经费3万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公经费”预算数7万元，主要是公务接待费。2019年工商联公务接待费预算7万元，实际支出6.7万元,没有发生公务出国经费。

3、部门绩效目标

（1）部门绩效总目标

2019年是“十三五”规划的关键之年，是推进“六大会战”的重要之年。将深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县第十二次党代会精神，牢牢把握“两个健康”主题，深入开展以守法诚信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，积极引导企业创新发展，2018年10月，习近平总书记在广东考察时指出“创新创造创业离不开中小企业，我们要为民营企业、中小企业发展创造更好条件”，抓好教育、培训。大力提升服务质效，尽心助力精准扶贫。积极参政议政、提交调研报告、报送社情民意信息等等。

（二）年度部门绩效目标

  一是着力“两个健康”，开展长期教育。中央统战工作会议强调，要坚持“团结、服务、引导、教育”的方针，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。以“守法诚信、增强发展信心”为重点，深化非公经济人士理想信念教育实践活动，举办非公经济人士培训班，组织“守法最安全、诚信最可贵”、“建立新型政商关系”等专题讨论。坚持“服务发展”为第一要务，搭建科技人才服务平台、经贸交流合作平台、信息技术共享平台和推进产业转型服务平台。积极推动财税政策、融资担保、公共服务平台等政策落地，努力为非公企业发展营造更加公平的政策环境。坚持一手抓鼓励支持，一手抓教育引导，既要为企业排忧解难，又要为企业解疑释惑，坚持把非公经济人士思想政治工作贯穿到工商联工作之中。

二是着力素质提升，开展专题培训。中央统战工作会议明确将非公有制经济人士，特别是年轻一代非公有制经济人士作为重点团结对象。我们要抓住年轻一代这个“新着力点”，结合他们思想实际和个性特点开展教育，注重围绕创业发展中的实际难题做好鼓励支持和帮助工作。通过举办不同层次、不同类型的培训班和论坛讲座等，分期分批对全县工商联会员进行轮训，进一步提高广大非公经济人士的政治素质、管理水平和科学发展能力。

三是着力规范发展，强化组织建设。习近平总书记在中央统战工作会议强调统战工作要向商会组织有效覆盖，发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能，确保商会发展的正确方向。按照“五好”县级工商联目标任务要求，积极创建全国、全省“五好”工商联。我们将建立充分发挥兼职常委、执委作用的制度，健全领导班子会议制度，完善议事规则，形成分工明确，责任到位，按制度办事，靠制度管人，科学高效的运作机制。

四是着力务求实效，推进精准扶贫。 工商联系统组织非公企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动，已纳入到《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》。深入推进我县“万企联万村”活动，动员更多的会员企业参与到这项活动中，形成全力参与脱贫攻坚活动的大格局。进一步研究和完善企业参与精准扶贫方式，以产业扶贫、对口扶贫、用工扶贫为主要抓手，突出企业个性化服务，因地制宜选准帮扶项目，确保取得帮扶实效。

五是着力服务大局，推进商会建设。积极稳妥发展商会组织，努力扩大商会的组织覆盖。进一步加强对异地商会的联系和服务，切实发挥好异地商会宣传窗口、招商平台、发展前沿的作用。按照直属商会管理办法，加强“五有五好”商会建设，即“有专职人员、有活动阵地、有实体支撑、有财务制度、有工作计划，领导班子好、制度落实好、会员服务好、活动开展好、作用发挥好”。以桃源县邵阳商会、桃源县汽车行业商会为示范，推动长沙商会、北京商会等异地商会的建设，通过商会的平台，为招商引资、推进工业大会战作出贡献。                                                        

    四、绩效评价工作情况

我们的工作经费不同于其他单位项目资金，它主要使用在服务非公有制经济活动与会员联络沟通中，促进了非公经济的不断发展壮大，带动了产业发展，增加了用工机会，促进农民增收，同时积极引导会员企业参与社会慈善公益事业，会员反响好，社会影响好。其发挥的作用，所产生的社会效益是巨大的。全县纳税过百万元的有140家，其中过千万元的企业有21家；全县民营经济从业人数达到17万余人，吸收100人以上就业的企业有50多家。例如：我们广大非公企业和非公经济人士积极参与扶贫帮困、敬老助学以及家乡的公益事业建设。今年8月份的全县教育表彰奖励会上，龙行天下、迪文科技、爱饭餐饮、云雾洞石材等50多家企业捐款达380万元。另外桃源县户帮户亲帮亲活动开展以来，创建“扶贫车间、扶贫基地”12个，开展技术培训934人，解决就业问题120个，帮助85名贫困户在网络推广销售各类农产品，扶持35村2000多名贫困人口发展产业。引导100多名非公有经济人士参与到全市社会扶贫中，通过电商扶贫、产业扶贫、捐赠扶贫、就业扶贫、助学扶贫、健康扶贫等方式进行帮扶，形成了横向到边，纵向到底的活动帮扶网络。由非公企业出资金、出技术，提供规划设计，贫困村提供土地、劳动力等，共同开发经营项目，实现互利共赢。跃宇竹业在杨溪桥镇投资开发竹笋加工项目，采取“定制标准、农民加工、集中收购、统一包装”，带动200多户贫困户加工竹笋；冯鑫油茶专业合作社，在龙潭镇、理公港镇采取“土地流转、集中种植、返聘用工、利润共享”的方式，开发种植油茶5000多亩、杉树3000多亩。百尼茶庵董事长饶文兵当选村主任后，充分利用茶叶企业的优势，无偿地对村民进行茶叶种植、加工技术培训，并用企业优势带动发展茶叶1100多亩。还有就是组织专题调研。全年围绕产业提升、规范企业发展，加强环境保护等主题，开展各类专题调研和走访，全年向市工商联报送信息20多篇。

5、综合评价结果 

   经综合考评，桃源县工商业联合会整体支出绩效评价得分93分，评价等级优秀。

6、部门整体支出绩效情况

  县工商联2019年基本支出116.91万元,确保干部职工、绩效、福利发放到位，确保日常工作正常运转。项目支出38万元,主要用于会员活动经费与专项工作经费等。加强了对各乡镇分会指导力度、联系力度，开展了很多富有实效、群众受益的扶贫活动、慈善活动。例如1、通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善贫困群众的生活条件。用互联网技术，开展电商扶贫，为贫困村设立产业帮扶基金，以金融手段帮助贫困村，贫困户发展生产等。2、通过“万企帮万村”活动，依托自身企业产业协作优势、用工优势、金融扶贫项目，与各贫困村开展了紧密合作，帮助各贫困村解决产品卖难、劳务用工难等问题，为贫困村增收贡献了重要力量。

七、存在的主要问题

1基本支出经费保障水平偏低,综合近几年工商联批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。部门之间、单位之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，特别是项目支出预算每年缩减，而且分月上专项和人员经费指标，由于指标上得不及时，专项指标无法拨付到位。各种矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。

2、思想认识有待提高，目前对绩效评价指标体系认识不够，重视不够。平时不注重收集资料建立工作档案，评价结果与预算指标没有密切挂钩。

八、有关建议

 1、部门整体支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大，建议财政部门多组织培训，增强大家的认识，组织单位之间开展经验交流，注重对单位的督促指导，推进绩效评价工作的开展。

   今后，我们将建立部门整体支出绩效评价长效机制，继续规范资金管理程序，严格控制各项费用开支，特别是“三公经费”开支，确保项目资金专款专用，推动绩效管理工作走上新的台阶。

桃源县工商业联合会

2020年7月15日

部门整体支出绩效评价指标表
一级 ‎指标	二级 ‎指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	自评 得分
投   入	目标 ‎设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
		绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	5
	预算 ‎配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。	4
过   程	预算 ‎执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。	3
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 ‎该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。	1
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	1
	预算 ‎管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	4
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产 ‎管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 ‎固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产   出	职责 ‎履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置
		重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效   果	履职 ‎效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 ‎社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计			100			93

‎部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县工商业联合会    万元 

财政供养人员情况	编制数		2019年实际 在职人数		控制率
	7		7		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	7		7		6.71
1.公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2.出国经费	0		0		0
3.公务接待	7		7		6.71
项目支出	39.2		38		26.16
1.业务工作专项	39.2		38		26.16
2.运行维护专项
……
公用经费	60.28		54.10		44.28
1.办公经费	6.35		6.2		3.85
2.水电费	1.59		1.3		0.73
3.差旅费	6.8		6.5		4.55
4.会议费	8		8		6.08
5.培训费	2.45		2		1.65
6.印刷费	5.45		4.5		2.91
7.邮电费	2.78		2.68		2.65
8.物业管理费	1.54		1.5		1.29
9.劳务费	0.4		0.4		0.4
10.委托业务费	1.71		0		0
11.工会经费	4.5		4.02		3.98
12.其他交通费用	11.2		10.62		10.2
13.其他商品和服务支出	7.51		6.38		5.99
政府采购金额	——		4		4
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 ‎（2019年完工项目）	批复 规模 ‎(㎡)	实际规模(㎡)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	保障措施：1、精简会议活动经费2、严格公务接待管理，根据本单位工作需要，本着”热情、必须节约的原则”，严格控制接待范围和标准。3、严格控制差旅费用。4、严格控制一般性支出等等措施。

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。