桃源县文学艺术界联合会

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局关于本年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知的精神，我们对2019 年度桃源县文学艺术界联合会部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

 (一) 机构、人员构成、单位基本情况：桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。文联机构编制为4人，设主席、副主席，空编2人；所属下级机构“县文艺创作交流服务中心”属于全额拨款的二级正股级事业单位，设主任，空编1人。无收费职能。

（二）主要职责：其主要任务和职能是联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。
    （三）2019年度情况：桃源县文联现有干部10人(其中在职3人，退休7人)，设主席一名、副主席一名，还有下级机构“县文艺创作交流服务中心”1名工作人员。文联下辖14个协会，含县作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、桃花源文化研究会、民间文化艺术协会、诗词学会、赏石盆景协会、楹联家协会、新钢笔画家协会等十多个文艺协会，共有各门类文艺协会会员近3000名。

二、2019年度部门财务情况：

（一）部门整体收支情况

文联2019年本年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入1940831元，加上年结转指标341400元，全年总计收入2282200元。本年支出决算1713900元。财政拨款支出中:1基本支出361300元，其中人员经费支出341400元，日常公用经费支出283100元。2、项目支出1089400元。其中，包括县作家协会、书法家协会、交谊舞协、美术家协会、摄影家协会、赏石盆景协会等协会的费用。本年度收支没有超预算。包括本年度三公经费未超预算。

（二）“三公经费”支出

指    标	本年度决算	上年度决算	比上年增减	增减％
2.“三公”经费支出	15000.00	15000.00	0	0
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0
公务接待费	15000.00	15000.00	0	0

“三公经费”总支出与上年持平，少于年初预算数和纪委核定数2万元。使用和管理情况见财务决算表。

（三）政府采购有预算，但没有实际发生，因办公室没有搬迁，国有资产有超使用年限内的，但没有办理报废。本单位无重点项目。

（四）机关运行经费预算6万，实际安排4万；政府采购有预算，但没有实际发生，因办公室没有搬迁，国有资产有超使用年限内的，但没有办理报废。本单位无重点项目。

（五）年末结转和结余情况：

文联年末结余结转568300元。其中，基本支出结转108900.09元，项目结转232487.55元。

（六）决算收支增减变化情况及说明：

本单位2019年度决算财政拨款收入1940831元，加上年结转指标341400元，全年总计收入2282200元。本年支出决算1713900元。 2018年度决算财政拨款收入1536320元，本年度财政预算收入2016700元，本年收入决算1940831元，加上年结转指标341400元，全年总计收入2282200元。文联本年支出决算1713900元。财政拨款支出中:1、基本支出361300，其中人员经费支出341400元，日常公用经费支出283100元。2、项目支出1089400元，其中，作协等十多个文艺协会活动经费支出。本年度三公经费预算20000元，实际支出15000元，未超预算和纪委核定数。

文联2019年本年度收入支出预算执行情况：本年度财政拨款收入1940831元，加上年结转指标341400元，全年总计收入2282200元。本年支出决算1713900元。财政拨款支出中:1、基本支出361300元，其中人员经费支出 341400元，日常公用经费支出283100元。2、项目支出1089400元。3、财政拨款支出中，包括所属各文艺协会的支出468498.63元，其中，县作家协会33727元、戏剧家协会20000元、书法家协会74500元、京剧协会20000元，钢笔家协会70000元，桃源交谊舞协64000元、美术家协会65000元、诗词协会3500元，《桃源文艺》81821.63元，老文协35950元，根石盆景协会20000元。本年度收支没有超预算。包括本年度“三公经费”未超预算和纪委核定数。

三、部门绩效目标

    （一）部门绩效总目标

     文联紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。本年不仅搞好了全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好了日常工作，拓展了文艺发展阵地，发现了文艺新人、培养了文艺人才，培育了精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持了桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

    （二）年度部门绩效目标

组织和加强全县文艺工作者的联系，为他们进行了周到的服务，协调各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导，培养文艺新人，组织开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

四、绩效评价工作情况

（一）成立评价工作小组，加强组织领导；

（二）组织、参加专门的绩效评价培训、学习；

（三）及时按要求作出进度安排，进行绩效评价；

（四）完善绩效评价内容。

五、综合评价结果

据定量分析和定性分析，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效评价结论。本次绩效评价部门整体得96分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，我会加强资金管理、严控“三公”经费，在落实厉行节约等方面取得了较好的效果，严格按相关规定进行信息公开（预算、决算等），会计资料真实完整。

七、存在的主要问题及建议

      文联本级预算经费仍有不足，协会发展不平衡，年中追加财政预算指标过大，直接影响部门整体绩效情况，影响预算完成率及预算控制率；公用经费、“三公经费”控制还有待进一步加强，只与去年持平，按要求应比去年减少。各协会的发展也不平衡，部分协会除文联给予的基本运行经费外；自我造血功能不足，协会活动及各项工作开展不平衡。经费支出结构还有待改善和优化，建议给协会预算必要的活动经费。针对部门整体支出执行过程中存在的问题，建议预算资金及时足额。

八、有关建议

       进一步加强文艺工作的领导与重视，优化开支，全面发展，促进文艺繁荣与发展，促进社会全面进步。  

附：文联2019年度部门整体支出绩效评价指标表

文联2019年度部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	8
过                                                                                                                                       程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过                                                                                                                                       程	61	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）*8		8
		履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				社会效益				6
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
合计	100		100		100			96

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县文学艺术界联合会      

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	6		3		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	1.20		2		1.50
1、公务用车购置和维护经费	0		0
其中：公车购置	0		0
公车运行维护	0		0
2、出国经费	0		0
3、公务接待	1.20		2		1.50
项目支出：
1、业务工作专项	126		109		85.85
2、运行维护专项
……
公用经费	5.81		14.34		9.59
其中：办公经费	2.76		5		6.71
水费、电费、差旅费	0.8		4.34		1.93
会议费、培训费	2.25		4		1.05
政府采购金额	——
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	有

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。