2018年度桃源县人民政府办公室整体支出

绩  效  报  告

    为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据《桃源县财政局关于2018年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知（桃财函【2019】13号）预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县政府办部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

政府办设有16个内设机构，分别为秘书组、应急管理办公室（桃源县人民政府办公室）、综合信息组（桃源县经济调研室）、督查室、政工人事组、政务信息技术组、社会发展组、城镇管理组、县长热线办公室、法制办公室（一级核算，财务独立）、民族宗教办公室（财政拨款自管，经费分部门列支）、外事侨务组、金融工作办公室（一级预算，财务独立）、优化办、政务公开组、机关事务组。

政府办年末在职在编人员50人（包括民宗局4人），从外单位借用借调公务员22人，挂职县长2人，再就业援助对象2人，劳务派遣13人（物业6人、机关食堂7人、司机2人）。离休人员1人，退休人员49人，遗属及离休干部配偶（无生活来源）6人。

（二） 单位主要职责

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报政府领导审批、决定。

3、负责县政府会议和重大活动的组织、服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4、负责县政府值班工作和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导处理突发事件和重大事故的应急处置工作；负责处理群众来电。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对政府决定事项及领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6、对全县经济、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

7、贯彻执行中央、省、市关于民族、宗教、外侨、金融工作的方针、政策和法律，主管、协调好民族宗教事务、外事侨务工作等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2018年，全年共支出1679.20万元。其中基本支出1298.18万元，占总支出77%；项目支出381.02万元，占总支出23%。在基本支出中，工资福利支出680.87万元，占基本支出的53%；一般商品和服务支出454.15万元，占基本支出的35%；对个人和家庭补助支出44.51万元，占基本支出的3%；其他资本性支出118.65万元，占基本支出的9%。

（二）部门预算收支决算情况

2018年预算收入、支出计划为1429.55万元，一般财政预算拨款收入1415.73万元，支出1679.20万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

使用情况：2018年“三公经费”支出99.65万元，比上年减少 46.53万元。

管理情况：严格执行公务接待标准，无违规接待和超标准接待；严格执行公务用车管理改革，公务车交由机关服务中心统一管理，无公车私用及超范围用车现象。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

紧紧围绕县委县政府的工作部署，按照“奋斗新三年，挺进十强县”的总要求，以争创全县绩效评估优秀单位和市级文明单位为目标，勇于新作为，创造新业绩。

（二）2018年度部门绩效目标

创建市级文明单位；筹办好各类会议；督导好县委、县政府各项决议的落实；办理好人大建议、政协议案；处理好应急事件和县长热线群众反映的难点、热点问题；协调好控违拆违、征地拆迁；做好产业、开放引进、民生改善、基础建设等综合调研；报送高质量信息、报道。参谋辅政、督导落实、综合协调。县长热线值班、办文、督导、调研、信息报送、署名文章采用等工作考评走在全市前列，实现“全市获先进、全县夺红旗”目标。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本办实际情况，实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合评价，桃源县人民政府办公室2018年整体支出绩效评价指标得分91.5分  ，等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

2018年，县政府办干部职工紧紧围绕县委、县政府的工作部署，按照“奋斗新三年，挺进十强县”的总要求，以争创全县绩效评估优秀单位和市级文明单位为目标，勇于新作为，创造新业绩，各项工作都开创了新的局面。主要体现在三个方面：

一、工作亮点多。

助推发展有亮点。稳步推进城镇建设，统筹开展乡镇集镇清洁行动，出台了《小城镇建设管理三年行动方案》，促进了乡镇集镇环境改善。加强县城区私房管理，印发控违拆违政策宣传手册300余份，积极协调处理私房维修加固相关问题，有效规范了城区建房秩序。

全力优化经济发展环境，查处损害经济发展环境案件39件，行政处分2人，刑事拘留81人，行政拘留39人；联合县政府法制办对全县行政执法单位执法案卷进行评查，共抽查行政执法单位8家，评查案卷90余本；联合县公安局开展了“重点工程、重点企业、重点单位”周边环境专项整治行动，共排查化解处理各类矛盾纠纷501起，查处“三重”案件29件；对乡镇（街道）和县直单位窗口工作人员到岗情况、工作纪律、办事服务态度等进行了2次明察暗访，并督促整改到位；积极处理群众来电来访，全年接到群众电话投诉131起，均得到了及时回复和有效处理。在县人大组织的年度测评中，县政府办排名第一。

大力促进金融业发展，协调促成华融湘江桃源支行和湖南省农业信贷担保有限公司桃源分公司开业。组织县内11家银行开展行长一对一服务企业活动，截至2018年底，中小企业贷款共计22.04亿元，比年初增长3亿元，增幅16.54%。组织银政企对接会，县内10家金融机构与11家企业签订了1.03亿元的意向性贷款授信协议。开展了打击非法集资宣传月活动，稳妥处置了我县云联惠的违法违规活动，未造成任何社会不良影响。

依法管理民族宗教事务，积极争取了民族发展资金259万元，成功推荐枫树维回乡维回新村成为全省民族团结进步创建示范单位。发展民族地区旅游事业，重点打造了“枫林花海”民族团结进步示范园。改进宗教行政审批的流程，把“限时办结”“最多跑一次”落到实处。开展联合执法，积极处置宗教领域非法活动，维护了我县宗教领域的和谐稳定。

积极落实招商工作，与县科工局合作，引进了鑫昌泰新能源电池项目。项目总投资3.3亿元，主要建设年产2.34亿Ah电力锂电池生产线8条，已经签订了合作协议，即将动工建设。加强联系服务企业工作，县政府办作为对口联系嘉力亚公司的单位，积极帮助开展项目审批，实行全程跟踪服务，得到了企业好评。目前嘉力亚余热发电上网各项审批手续已全部办理完成，10KV盘嘉线已开工建设。

2.服务群众有亮点。

强化热线服务，全年收到市长热线交办市长信箱70件、社会求助服务热线1811件、市民网上留言223件、县长信箱来信93封、县长热线来电5000余件，先后解决了一系列群众反映的热点、难点问题。

加强应急值守，全年累计处理各类会议、活动通知1000余个，接待群众来访220批1400余人次。做好应急处置工作，第一时间对“3•16”茶庵铺山洪地质灾害、“6•08”陬市镇青龙村采食野生蘑菇意外中毒事件、“10•13”蒸压釜釜盖冲脱事故等突发事件做出响应，进行了有效处置。

狠抓联村联点工作，为贫困群众申请临时救助、开展就业帮扶等，桥塘村顺利通过市脱贫攻坚工作验收工作组审核验收。有序推进了社区创建工作，联系的观音巷社区被评为了湖南省科普示范社区。

顺利完成民生实事工作，主动参与省重点民生实事工作的项目前期准备和项目的推进工作，严格按照省市考核标准，认真部署并协调部门配合，全年12个项目18项具体指标已全面完成。

3.业务办理有亮点。

加强文字服务，全年共开展专题调研20余次，起草综合性文稿150余篇，得到了领导的肯定和好评。及时对全县经济社会发展的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，全年共上报中央、省、市政务信息600余篇，保证了上级领导及时、全面、准确掌握我县社情民意动态。

提高办文质效，严把公文审核关，累计印发正式文件551件，较2017年减少了9.5%。在上级文电阅办上，强化文电处理时效观念，共签收办理上级文件766件、明传电报78件。加强机要室安全防护设施建设，提升了安全防护水平，文电处理更加严谨。

严格会议组织，承办或协办政府常务会议、县长碰头会、县政府全会、电视电话会等各类会议180余次，为县政府圆满完成各项议事决策提供了保障。为高标准承办会议，10月份建成了覆盖所有乡镇（街道）的视频会议系统，保证政府领导的各项指示精神第一时间得到传达。

强化督查督办，受理上级重大决策部署督办和市委、市政府中心工作交办件35件，已全部督办到位；收到县长批示件109件，其中送阅类37件，反馈类72件。开展“两会”维稳、防汛备汛、安全生产以及环保治理等县级重点工作专项督查21次，推动了全县重点工作落到实处。

加强联络工作，建议提案办理水平不断提高。接收并办理省政协提案1件、市人大代表建议4件、县人大代表建议86件、县政协主席建议案3件、委员提案70件，代表委员满意率、基本满意率100%，

加强法治政府建设，全县年内没有发生重大违法和造成严重社会后果的行政案件。对规范性文件进行合法性审查并及时报备，无一件因违法被确认无效或被撤销。全年办结本级行政复议申请6件、本级行政应诉案件12件，办理本级行政裁决案件3件。

全面推进政务公开，明确了政务公开组负责人，具体指导和协调全县政务公开工作和政务服务工作。指导各单位编制政府信息公开指南和目录，并在本单位网站公开。发布了2017年度政府信息公开工作年度报告，督促各单位及时整改到位。

4.党群工作有亮点。

加强机关党建，落实“党要管党、从严治党”的要求，从严抓好办公室党建工作，全年确定入党积极分子3人，确定发展对象2人，发展预备党员7人，预备党员转正2人。办公室党员活动室建设作为党支部标准化建设的样板在全市推广，离退休支部“两学一做”工作得到中组部老干部局的充分肯定，中组部、省老干局领导专程到老干支部视察检查工作。

加强活动组织，办好了“工、青、妇”活动，成功举办了机关趣味运动会等活动，丰富了机关文化生活。组队参加了县直机关运动会，篮球、广播体操等项目取得了优异成绩。

加强老干服务，积极做好看望慰问、活动组织、生活服务等工作，认真落实老干部各项政治待遇和生活待遇，得到了老干部和各方面的一致好评。

5.后勤保障有亮点。

加强后勤服务保障，完成了机关公车改革，提升了机关食堂和物业管理水平，抓好了办公用房调整和公用住房管理，强化了机关院落卫生保洁和绿化养护，对县政府大院进行了部分维修改造，升级改造了一会议室和会议楼洗手间，更换了政府大院监控设施和系统，机关工作和生活环境得到了有效改善。

二是干事氛围浓。

1.敬业奉献值得肯定。过去的一年，全体干部职工依然兢兢业业，勤勤恳恳，任劳任怨，加班加点，各项工作有条不紊推进，特别是在中央环保督察“回头看”问题交办整改、非洲猪瘟防控等县委县政府中心工作上，秘书组、综合组、督查室等多名干部先后被抽调至相应指挥部参与工作，在文字处理、督查、上传下达等方面发挥了至关重要的作用，得到了领导的高度肯定，展现了办公室干部队伍的良好形象。

2.团结协作值得肯定实践证明，团结不仅出智慧、出信心、出人才，也出活力、出成绩。法制办和优化办加强协调配合，对全县中介服务事项进行了摸底调研，认真查找存在的问题，仔细分析提出整改意见，为县政府领导决策提供第一手资料。

3.补台补位值得肯定。办公室全体干部职工把工作当事业，把单位当家庭，同声相应，同气相求，同事相亲，守望相助，营造了良好的工作氛围。

三是总体结果好。经过一年的努力，办公室绩效考评、综治获优秀单位称号，县级文明单位创建成功。

七、存在的主要问题

政府办有编制72人，实际50人。调出人员已调出，新进人员因条件限制无法及时调入，财政预算与实际收支差额较大。

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。   编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	8
过                                                                                                                                       程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	4
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。   该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。   该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。   公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0
过                                                                                                                                         程	61	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；   ②有本部门厉行节约制度,2分；   ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。   以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。   该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）*8		8
		履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		3
				社会效益				3
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；   80%（含）-90%，计4分；   70%（含）-80%，计2分；   低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5.5
合计	100		100		100			91.5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                                                                                                                                     

财政供养人员情况	编制数		2018年实际在职人数		控制率
	72		70		97.22%
经费控制情况	2017年决算数		2018年预算数		2018年决算数
三公经费	146.78		166.30		99.65
1、公务用车购置和维护经费	89.29		98.30		73.47
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	56.89		68		26.18
项目支出：			0		0
1、业务工作专项	910		247.58		381.02
2、运行维护专项
……
公用经费	81.2		91		63.54
其中：办公经费	26.01		28		21.45
水费、电费、差旅费	24.38		28		23.92
会议费、培训费	30.81		35		18.16
政府采购金额	——		46.78		82.75
部门整体支出预算调整	——		1429.55		1679.2
楼堂馆所控制情况   （2017年完工项目）	批复规模   （㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	00	0	0
厉行节约保障措施	办公室后勤管理制度

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。