科目代码

科目名称

2020年预算

占百分比

实际合计

1036.29

合    计

499.14

1036.29

48.17%

301

一、工资福利支出

104.91

228.03 

46.01%

30101

1、基本工资

20.24

75.85

26.68%

30102

2、津贴补贴

4.69

59.29

7.91%

30103

3、奖金

57.79

39.32

146.97%

30104

4、社会保障缴费

11.50

33.57

34.26%

30106

5、伙食补助费

30107

6、绩效工资

30199

7、其他工资福利支出

10.69

20.00

53.45%

302

二、商品和服务支出

128.04

257.40

49.74%

30201

1、办公费

4.38

18.00

24.33%

30202

2、印刷费

2.14

15.00

14.27%

30203

3、咨询费

30204

4、手续费

2.00

30205

5、水费

2.90

5.00

58.00%

30206

6、电费

5.65

15.00

37.67%

30207

7、邮电费

30208

8、取暖费

30209

9、物业管理费

30211

10、差旅费

1.99

16.00

12.44%

30212

11、因公出国(境)费用

30213

12、维修(护)费

2.70

80.00

3.38%

30214

13、租赁费

30215

14、会议费

0.88

20.00

4.40%

30216

15、培训费

0.38

4.00

9.5%

30217

16、公务接待费

4.65

16.00

29.06%

30218

17、专用材料费

30226

18、劳务费

21.95

1.80

1219.44%

30227

19、工会经费

3.02

30228

20、福利费

1.90

30231

21、公务用车运行维护费

0.36

1.23

29.27%

30239

22、其他交通费用

9.63

30.00

32.10%

30299

23、其他商品和服务支出

70.44

28.45

247.59%

303

三、对个人和家庭的补助

23.88

39.31

60.75%

30301

1、离休费

30302

2、退休费

30303

3、退职(役)费

30304

4、抚恤金

6

30305

5、生活补助

0.35

30306

6、救济费

4.96

5.00

99.20%

30307

7、医疗费

30308

8、奖励金

0.98

30309

9、生产补贴

30310

10、住房公积金

15.38

30312

11、实施再就业

30313

12、遗属补助

2.95

30314

13、临时人员工资

30399

14、其他对个人和家庭的补助支出

12.57

15.00

83.80%

304

四、对企事业单位的补

30401

1、企业政策性补贴

30402

2、事业单位补贴

305

五、转移性支出

30501

1、不同级政府间转移性支出

30502

2、同级政府间转移性支出

307

六、债务利息支出

30701

1、国内债务付息

30707

2、国外债务付息

309

七、基本建设支出

30901

1、房屋建筑物购建

30902

2、办公设备购置

30903

3、专用设备购置

30905

4、基础设施建设

30906

5、大型修缮

30913

6、公务用车购置

30919

7、其他交通工具购置

30999

8、其他基本建设支出

310

八、其他资本性支出

242.31

491.55

49.30%

31001

1、房屋建筑物购建

31002

2、办公设备购置

31003

3、专用设备购置

31005

4、基础设施建设

9.92

8

124.00%

31006

5、大型修缮

232.39

483.55

48.06%

31007

6、信息网络及软件购置更新

31013

7、公务用车购置

31019

8、其他交通工具购置

31099

9、其他支出

399

九、其他支出

20.00

39901

1、未划分的项目支出

39999

6、其他支出

20.00