佘家坪乡

二Ｏ一八年乡镇部门决算分析报告

目   录

第一部分  桃源县佘家坪乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  桃源县佘家坪乡2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  桃源县佘家坪乡2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第一部分  桃源县佘家坪乡概况

   一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。     

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。     

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。    

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本乡辖9个行政村，230个村民小组，有农户数6385户，农业人口数为18668人。全乡有耕地面积41126亩，其中：水田37584亩，旱地3542亩）；有林地面积98443亩。

纳入2018年度部门决算范围的独立核算单位共2个，为政府与站所；纳入2018年度部门决算的独立编制机构数10个。明细如下：政府本级、乡财政所、乡卫生和计划生育办公室、乡民政劳保站、乡农业与农村经营管理服务站、乡林业站、乡国土规划建设管理所、乡水利站、安全生产监督管理站、综合文化站。

上年年末编制数为64个，今年年末数为68个，今年站所增加编制4人。

上年结转收入23万元，本年共实现收入1394.95万元，实现支出1198.89万元，结转下年收入29.06万元。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度决算收入为1394.95万元，本年度决算收入为2279.54万元，比上年度增加767.33万元。主要原因为本年度内财政拨款收入增加。

    二、收入决算情况说明

1、按资金来源分析：2018年全乡总收入1394.95万元，财政拨款收入1334.95万元，一般预算拨款801.98万元，政府基金拨款0万元。

2、按所属单位分布情况分析：2018年全乡总收入1394.95万元。政府(含财政所)372.5万元,站所667.13万元,村级355.32万元。

三、支出决算情况说明

2018年全年总支出1198.89万元,年末结转219.06万元.其中:基本支出861.98万元,项目支出为336.91万。

    1、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入年初预算数为666.05万元，决算数为1355.650万元；2018年产值拨款支出年初预算数为666.05万元，决算数为1355.650万元。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款总支出为1136.44万元。其中工资福利支出512.58万元，占总支出的45.10%；商品和服务支出140.25万元，占总支出的12.34%；对个人和家庭的补助支出143.93万元，占总支出的12.66%，债务利息支出为1.4万元，占总支出的0.12%；资本性支出338.28万元，占总支出的29.77%。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总支出为799.53万元。其中工资福利支出512.58万元，占总支出的64.11%；商品和服务支出140.25万元，占总支出的17.54%；对个人和家庭的补助支出143.93万元，占总支出的18.00%；债务利息支出为1.4万元，占总支出的0.18%；资本性支出1.37万元，占总支出的0.17%。

    4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

 2018年，“三公”经费总支出为27.82万元。其中公务用车购置及运行维护费4万元，占总支出的14.38%；公务接待费23.82万元，占总支出的85.62%。

    5、预算绩效情况说明

2018年，在乡党委、政府的决策下，取得了较大的成绩，主要有以下几个方面：一是积极组织各项财政收入的征收入库，完成了本年财税收入任务；二是在财政形势非常严峻的形势下，保证了干部、职工、站所等经费的及时到位，保证了政府机器的正常运转；三是严肃认真的规范了财政财务管理，严格控制各项财政支出；四是认真落实村级一事一议财政奖补政策，引导加强村级一事一议项目实施，向上级财政争取奖补资金，使我乡的基础设施建设得到更大的发展。

    四、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出105.75万元，比2017年4.28 万元，减少3.89%。主要原因是：本年内厉行节约，大力压缩公用经费开支。

    2、政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元。

    3、国有资产占用情况。

财决12表（资产负债简表）上固定资产年初数为473.52万元，年末数为473.52万元。

 第四部分  名词解释 

一、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年佘家坪乡决算公开表格.zip