桃源县沙坪镇人民政府

2018年度部门决算

目录

第一部分桃源县沙坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分桃源县沙坪镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桃源县沙坪镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

沙坪镇地处桃源县城西南，2016年年初与原芦花潭乡合并，现全镇共辖13个村，3个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

二、部门决算单位构成

本年决算共纳入以下单位：政府机关、财政所、卫生和计划生育办公室、国土规划建设管理所、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、水利管理站及13个行政村、3个居委会。

本镇独立编制机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。独立核算机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。

本镇人员编制数105人(其中:政府机关定编51人，站所定编54人)，实有在职人员62人(其中:政府机关19人,财政所2人, 其他事业站所41人)。单位负担遗属人员17人（机关10人，站所7人）。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年共计收入2614.22万元,比上年增加926.69万元,年初结转0万元，共计拨款总额2614.22万元。今年主要是农林水支出财政拨款收入增加493万元，社会保障和就业支出财政拨款收入增加120.44万元，一般公共服务支出财政拨款收入增加108.3万元，资源勘探信息等支出财政拨款收入增加59.53万元，城乡社区支出财政拨款收入增加55.63万元，国土海洋气象等支出财政拨款收入增加37.12万元，其他支出财政拨款收入增加23.02万元，医疗卫生与计划生育支出财政拨款增加12.63万元。

2018年共计总支出2385.61万元，比上年增加了676.08万元。基本支出1334.45万元,比上年增加了166.9万元，主要是增加了基本工资提标及晋级工资补发、乡镇单位公务交通补贴等;项目支出1051.16万元,比上年增加509.18万元，主要是农林水支出项目支出增加了346.96万元，一般公共服务支出项目支出增加了58.4万，社会保障和就业支出项目支出增加了56万。

二、收入决算情况说明

2018年共计收入2614.22万元,比上年增加926.69万元,年初结转0万元，共计拨款总额2614.22万元。

三、支出决算情况说明

2018年共计总支出2385.61万元，比上年增加了676.08万元。基本支出1334.45万元,比上年增加了166.9万元，项目支出1051.16万元,比上年增加509.18万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年共计收入2614.22万元,比上年增加926.69万元,年初结转0万元，共计拨款总额2614.22万元。

2018年共计总支出2385.61万元，其中基本支出1334.45万元,项目支出1051.16万元。

本年结余228.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年共支出共2385.61万元。其中一般公共服务支出568.85万元，占总支出的23.84%，文化体育与传媒支出18.9万元，占总支出的0.79%；社会保障和就业支出84.28万元，点总支出的3.53%；医疗卫生与计划生育支出70.34万元，占总支出的2.95%；城乡社区支出86.45万元，占总支出的3.62%；农林水支出1385.48万元，占总支出的58.08%；交通运输支出13万元，占总支出的0.54%；资源勘探信息等支出80.32万元，占总支出的3.37%；商业服务业等支出5万元，占总支出的0.21%，国土海洋气象等支出36.41万元，占总支出1.53%，住房保障支出13.56万元，占总支出0.57%，其他支出23.02万元，占总支出0.96%。

本年结余162.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出共1334.45万元。其中人员经费929.62万元；日常公用经费404.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

单位：元

（2）会议费和培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

（3）没有其他对本单位影响较大的支出情况。

“三公”经费的产生主要是公务用车运行维护支出，本乡镇保有公务用车1辆，全年公务用车运行维护支出18.29万元，无公务接待支出。“三公”经费增减变动原因：强化了公务接待支出管理，厉行节约，严格按照政策执行。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标指标进行细化，制定了专项实施保障措施，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分以上。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出314.83万元，比2017年303.26万元增加11.57万元，增加了3.82%。

（2）政府采购支出情况。本单位2018 年度无政府采购支出。

（3）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本单位有公务车1辆，单位没有价值50 万元以上通用设备。

十、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18-1收入支出决算总表.xls

18-2收入决算表.xls

18-3支出决算表.xls

18-4财政拨款收入支出决算总表.xls

18-5一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

18-6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

18-7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

18-8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls