桃源县杨溪桥镇人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
党委工作职责:
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置。
杨溪桥镇人民政府机构数为6个,分别是杨溪桥人民政府、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中小、社会事务综合服务中心。
二、部门预算单位构成
杨溪桥镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2368.87万元,其中,一般公共预算拨款2002.87万元,上级财政补助收入366元。收入较去年增加13.92万元,主要是因为进一步推进落实乡村振兴战略,加大基础民生支出。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算2368.87万元,其中,一般公共服务546.01万元,文化旅游体育与传媒支出10万元,社会保障和就业支出186.23万元,卫生健康支出13.58万元,节能环保支出30万元,城乡社区支出132.82万元,农林水支出1311.7万元,交通运输支出20万元,住房保障支出48.53万元,灾害防治及应急管理支出45万元,其他支出25万元。支出较去年增加13.92万元,主要是因为进一步推进落实乡村振兴战略,加大基础民生支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2343.87万元,其中,一般公共服务支出546.01万元,占23.295%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.426%;社会保障和就业支出186.23万元,占7.94%;卫生健康支出13.58万元,占0.579%;节能环保支出30万元,占1.280%;城乡社区支出132.82万元,占5.667%;农林水支出1311.7万元,占55.963%;交通运输支出20万元,占0.853%;住房保障支出48.53万元,占2.071%;灾害防治及应急管理支出45万元,占1.926%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数574.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1794.70万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:村级组织运转经费支出443.92万元,主要用于村级低限运转补助、村组补助支出等方面;站所经费支出373.78万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算25万元,其中,其他支出25万元,占100%。具体安排情况如下:项目支出预算25万元,用于社会福利的彩票公益金支出15万元, 用于体育事业的彩票公益金支出10万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门运行经费177万元,比上年预算增加28.47万元,上升19.17%,主要是因为人员增加,开支增加。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5万元,主要是在职人员增加以及公务活动的次数增加。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算11万元,全部用于工作会议费用支出;培训费预算2万元,全部用于工作培训费用支出。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2368.87万元,其中,基本支出574.17万元,项目支出1794.70万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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