目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置。

从预算单位构成看，我乡镇预算包括机关本级预算，下设财政所以及政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的十个行政村和两个居委会。

二、部门预算单位构成

本乡镇预算只有本级，没有其他预算单位，因此本乡镇预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3047.19万元，其中，一般公共预算拨款2147.19万元，上级财政补助收入900万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加787.72万元，主要是一般公共预算拨款收入及上级财政补助收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3047.19万元，其中，一般公共服务512.32万元，国防支出40万元，公共安全支出8万元，文化旅游体育与传媒支出200万元，社会保障和就业支出70.38万元，卫生健康支出99.10万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出205.20万元，农林水支出1295.48万元，交通运输支出300万元，自然资源海洋气象等支出50万元，住房保障支出21.72万元，灾害防治及应急管理支出145万元，其他支出80万元。支出较去年增加787.72万元，主要是为推进乡村振兴相应支出增加，如文化旅游与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出。

四、一般公共预算拨款支出

２０２5年本部门一般公共预算拨款支出预算2967.19万元，其中，一般公共服务512.32万元，占17.3 %；国防支出40万元，占1.3 %；公共安全支出8万元，占0.3 %；文化旅游体育与传媒支出200万元，占6.7 %；社会保障和就业支出70.38万元，占2.4 %；卫生健康支出99.10万元，占3.3 %；节能环保支出20万元，占0.7 %；城乡社区支出205.20万元，占6.9 %；农林水支出1295.48万元，占43.7 %；交通运输支出300万元，占10.1 %；自然资源海洋气象等支出50万元，占１．７ %；住房保障支出21.72万元，占0.7 %；灾害防治及应急管理支出145万元，占4.9 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数543.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2503.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出45.96万元，主要财政事务、组织事务及其他一般公共服务等方面；国防支出40万元，主要用于征兵、民兵建设等方面；公共安全支出8万元，主要用于公安及强制隔离戒毒等方面；文化旅游体育与传媒支出200万元，主要用于环境整治、美丽乡村建设、文化旅游基础设施及项目、文化旅游宣传等方面；社保和就业支出34.19万元，主要用于民政事务管理、抚恤、退役军人管理事务、其他社保和就业等方面；卫生健康支出80万元，主要用于医疗保障体系建设等方面；节能环保支出20万元，主要用于节能环保基础设施建设及宣传等方面；城乡社区支出205.20万元，主要用于城乡社区管理、规划、公共设施、环境卫生等方面；农林水事务支出1295.48万元，主要用于农业农村建设、乡村振兴、农村综合改革等方面；交通运输支出300万元，主要用于道路建设及维护等方面；自然资源海洋气象等支出50万元，主要用于自然资源勘探、开采、管理等方面；灾害防治及应急管理支出145万元，主要用于防治灾害及应急处理等方面；其他支出80万元，主要用于社会福利、体育等社会公益事业等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算80万元，其中，社会福利支出80万元，占100 %；体育事业支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：社会福利支出按项目管理的商品和服务支出为80万元；体育事业按项目管理的商品和服务支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费123.95万元，比上年预算减少155.55万元，下降125.49%，主要是办公费、会议费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少40万元，主要是根据实际情况进行调整。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算10万元，拟召开工作调度等会议，人数300人，内容为乡村振兴、应急处置等工作调度会。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3047.19万元，其中，基本支出543.37万元，项目支出2503.83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

桃源县牛车河镇人民政府2025年部门预算公开表.xls