目录

第一部分桃源县剪市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县剪市镇人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。剪市镇人民政府单位内设机构包括剪市镇人民政府本级，5个下设站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

（二）决算单位构成。剪市镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：剪市镇人民政府本级，5个下设站所：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2603.76万元。与上年相比，增加298.05万元，增长12.93%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2603.76万元，其中：财政拨款收入2553.76万元，占98.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2603.76万元，其中：基本支出1163.37万元，占44.68%；项目支出1440.39万元，占55.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2553.76万元，与上年相比，增加276.05万元,增长12.12%，主要是因为财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2536.18万元，占本年支出合计的97.4%，与上年相比，财政拨款支出增加262.99万元，增长10.37%，主要是因为财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2536.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.39万元，占23.44%；公共安全支出5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出12.62万元，占00.5%；社会保障和就业支出117.85万元，占4.64%；卫生健康支出48.96万元，占1.9%；节能环保支出5.21万元，占0.2%；城乡社区支出61.97万元，占2.44%；农林水支出1053.9万元，占41.55%；交通运输支出501.7万元，占19.78%；其他商业流通事务支出15万元，占0.6%；自然资源海洋气象等支出48.18万元，占1.9%；住房保障支出23.98万元，占0.94%；其他粮油物资事务支出32万元，占1.26%；灾害防治及应急管理支出10.41万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2409.05万元，支出决算数为2536.18万元，完成年初预算的105.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为464.71万元，支出决算为450.21万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，决算数小大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

11、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

12、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为67.03万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为164万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的13.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.49万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为21.83万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

31、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为90万元，支出决算为0.21 万元，完成年初预算的0.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

35、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的15.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

37、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为46.02万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

38、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为186.74万元，支出决算为184.74万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

39、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

40、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

41、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

42、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

43、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

45、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

46、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为5万元，完成年初预算的12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

47、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

49、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

52、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

53、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

54、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

55、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

56、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

57、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为172万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为329.43万元，支出决算为207.41万元，完成年初预算的62.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

60、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

61、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为680万元，支出决算为108.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

62、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为501.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

63、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

64、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

65、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

66、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

67、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

68、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

69、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

70、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

71、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

72、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

73、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为25万元，支出决算为5万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1163.37万元，其中：

人员经费958.74万元，占基本支出的82.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出对个人和家庭的补助。

公用经费204.64万元，占基本支出的17.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.9万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是严格控制三公经费支出，财政厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.9万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比无变化，主要原因是严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年无公用车购置，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无公车维护费，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.9万元，全年共接待来访团组220个、来宾2200人次，主要是督导、调研、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入17.58万元；年初结转和结余0万元；支出17.58万元，其中基本支出0万元，项目支出17.58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2121399

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出204.64万元，比上年决算数381.74万元减少177.1万元，降低46.39%。主要原因是：财政厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，人数64人，内容为政府决策；开支培训费1.8万元，用于开展技能培训、业务培训，人数50人，内容为提高技能的实践活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2024年部门整体支出2603.76万元，具体情况如下：

1.基本支出1163.37万元，其中工资福利支出758.87万元，商品服务支出204.64万元，对个人和家庭的补助199.87万元。

2.项目支出1440.39万元，其中基础建设类项目0万元。

（二）单位整体支出绩效情况

（一）产出指标

1.数量指标。争资争项160万元；人员经费保障63人；开展党建活动12次；开展志愿者活动12次；抛荒整治8个村居；创建无上访村1个；危房改造8户；完成乡村振兴基础设施项目3个；完成乡村振兴产业发展项目2个；人居环境整治8个村居；河道垃圾清理1次。

2.质量指标。项目验收合格率100%；机关事务正常运转率100%；安全生产合格率100%；越级上访率0%；年度绩效考核等级合格；辖区人居环境整洁率100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率100%；各项补贴发放及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%；基本支出控制额1163.37万元；项目支出控制额1440.39万元。（决算数）

（二）效益指标

1.经济效益指标。辖区人均收入增长率15%。

2.社会效益指标。辖区社会稳定得到保障。

3.生态效益指标。辖区人居环境得到改善。

4.可持续影响指标。政府服务职能得到保障。

（三）满意度指标

服务对象满意度95%。

（三）存在的问题及原因分析

（一）管理制度不完善。原因分析：绩效管理相关制度不健全，在业务活动中，绩效评价往往作为附件在项目活动中处于劣势地位，量化难度大，形式大于内容。

（二）评价工作效益低。原因分析：绩效评价覆盖面窄，评价工作与实际账务工作衔接不紧密，绩效评价对项目工程的影响程度较低，效益不高。

（三）绩效目标不精准。原因分析：乡镇业务繁杂，预算指标精细，则绩效目标在繁杂中求精细，编制难度较大，准确度不高，科学性和合理性存疑。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县剪市镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告公开.docx

2024年绩效自评相关表格.xlsx

2024年剪市镇决算公开表格.xlsx