目录

第一部分 郑家驿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

郑家驿镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会(党员大会)的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）讨论和决定本辖区党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。执行辖区经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城乡建设等事业和生态环境保护，自然资源、财政、民政、社会保障、公安、民族宗教、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（三）加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）按照干部管理权限，负责干部教育、培训、选拔、考核和监督。协助管理上级有关部门驻镇单位的工作人员。做好人才服务和引进工作。

（五）负责辖区内公共服务、公共管理、公共安全等工作，依法履行综合管理、统筹协调、应急处置和行政执法等职责，反映居民的意见和要求。

（六）领导本辖区的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好美丽乡村建设等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郑家驿镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。郑家驿镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：郑家驿镇人民政府本级以及郑家驿镇农业综合服务中心，郑家驿镇社会事务综合服务中心，郑家驿镇生态事务中心，郑家驿镇综合行政执法大队，郑家驿镇退役军人服务站。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2826.23万元。与上年相比，减少312.46万元，减少9.96%，主要是因为实行紧缩型财政政策，厉行节约，一般公共预算财政拨款收支减少，年度总收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2826.23万元，其中：财政拨款收入2739.69万元，占96.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入86.55万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2826.23万元，其中：基本支出1437.78万元，占50.87%；项目支出1388.46万元，占49.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2739.69万元，与上年相比，减少389.00万元,减少12.43%，主要是因为实行紧缩型财政政策，厉行节约，财政拨款收支减少，年度总收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2717.40万元，占本年支出合计的96.15%，与上年相比，财政拨款支出减少396.05万元，减少12.72%，主要是因为实行紧缩型财政政策，厉行节约，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2717.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.85万元，占22.59%；公共安全（类）支出10.00万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.91万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出150.55万元，占5.54%；卫生健康（类）支出29.32万元，占1.08%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.18%；城乡社区（类）支出125.55万元，占4.62%；农林水（类）支出1269.91万元，占46.73%；交通运输（类）支出252.75万元，占9.30%；商业服务业等（类）支出10.00万元；占0.37%；自然资源海洋气象等（类）支出75.04万元，占2.76%；住房保障（类）支出20.57万元，占0.76%；粮油物资储备等（类）支出39.00万元；占1.44%；灾害防治及应急管理（类）支出91.22万元，占3.36%；其他（类）支出16.72万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3247.99万元，支出决算数为2717.40万元，完成年初预算的83.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为516.08万元，支出决算为449.99万元，完成年初预算的87.19%；决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.52万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.96元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.67万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为47.35万元，支出决算为 52.35万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于预算数主要原因是年中预算调整增加。

16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数小于决算数主要原因是年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.24万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

22、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.07万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.54万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.77万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.67万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

34、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.86万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

39、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为226.64万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的29.40%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为303.39万元，支出决算为303.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数主要原因是按计划用完该指标。

42、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为130.00万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的5.41%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

43、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是突发灾情，为上级拨款救灾资金。

45、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.01万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的15.26%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.99万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.04万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.99万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为320.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的2.50%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

54、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.87万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为310.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的6.45%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

57、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.07万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为457.02万元，支出决算为134.47万元，完成年初预算的29.42%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化到款项。

61、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.61万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为232.75万元，完成年初预算的465.50%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化，且有追加财政资金。

65、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.09万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

69、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

70、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.95万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的57.22%，决算数小于预算数主要原因是年中预算缩减。

71、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为255.00万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的0.20%，决算数小于预算数主要原因是年中预算缩减，且年初预算未细化到款项。

73、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

77、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化，且受灾害影响，上级拨救灾资金。

78、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.72万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1351.23万元，其中：

人员经费1155.77万元，占基本支出的85.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.46万元，占基本支出的14.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出，按计划用完该指标。与上年相比减少5.04万元，减少52.28%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制支出，按计划用完该指标。与上年相比减少5.04万元，减少52.28%,减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无购车计划，与上年相等，相等主要原因是无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是全年无公务用车支出，与上年相等，相等的主要原因是全年无公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.60万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.60万元，全年共接待来访团组100个、来宾460人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入21.90万元；年初结转和结余0万元；支出21.90万元，其中基本支出0万元，项目支出21.90万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元；年初结转和结余0万元；支出0.39万元，其中基本支出0万元，项目支出0.39万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出195.46万元，比上年决算数减少107.52 万元，降低35.49%。主要原因是：由于财政紧缩，厉行节约，今年严格控制财政支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.44万元，用于召开人大、综治、乡村振兴、民政等会议，人数1150人次，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费0.82万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查等培训，人数30人次，内容为各自的最新业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额451.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出451.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额451.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.40万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为95.29分。

（二）部门整体支出绩效情况

为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2024年度制定和组织实施了本区域内发展规划：

通过对2024年桃源县郑家驿镇人民政府的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对预算支出的数量指标，如村组道路修建硬化、人居环境整治项目、走访慰问困难群众、开展普法宣传等；质量指标，如基础设施工程验收合格率、行政村考核达标率、安全生产与森林防火的宣传覆盖率等；时效指标，如工作完成及时率；成本指标，如成本控制率；经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响及社会公众或服务对象满意度等指标，进行客观公正的评价，以提高财政资金的使用效益。部门整体支出绩效情况取得以下几个方面的成效：一是经济性突出；二是效率性显著；三是有效节约财政资金；四是可持续性明显。

（三）存在的问题及原因分析

1.绩效评价工作机制有待进一步完善落实。由于在平时工作中未加强对绩效监督工作的重视，绩效监督工作容易滞后，未形成对绩效目标监督的习惯。

2.实际操作工作会存在困难。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；再加上现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；还有会计人员紧缺，业务操作水平有待提升。

3.绩效目标管理有待提质。绩效目标有一定的目标空泛性，绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学，绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县郑家驿镇人民政府.xlsx

郑家驿镇2024绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx

郑家驿镇2024整体支出绩效自评报告.docx