目录

第一部分桃源县热市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃源县热市镇人民政府概况

一、 部门职责

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。热市镇人民政府内设机构包括：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、文化综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心及财政所。

（二）决算单位构成。热市镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：热市镇人民政府本级以及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、文化综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心、财政所。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各5,241.83万元。与上年相比，增加167.65万元，增长3.3%，主要是因为为发展经济，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,241.83万元，其中：财政拨款收入4625.02万元，占88.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入616.82万元，占11.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,241.83万元，其中：基本支出1566.9万元，占29.89%；项目支出3674.94万元，占70.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计各4625.02万元，与上年相比，减少369.16万元，减少12.61%，主要是因为财政厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4572.30万元，占本年支出合计的87.23%，与上年相比，财政拨款支出减少321.54万元，减少11.60%，主要是因为财政厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4572.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.39万元，占20.81%；国防（类）支出1.00万元，占0.02%;公共安全（类）支出15.44万元，占0.34%;科学计划支出（类）支出0.15万元，占0.003%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.80万元，占0.61%;社会保障和就业（类）支出205.54万元，占4.50%;卫生健康（类）支出64.13万元，占1.40%;节能环保（类）支出8.00万元，占0.17%;城乡社区（类）支出78.31万元，占1.71%;农林水（类）支出2553.49万元，占55.82%;交通运输（类）支出383.26万元，占8.38%;商业服务业等（类）支出19.00万元，占0.42%;自然资源海洋气象等（类）支出94.08万元，占2.06%;住房保障（类）支出87.04万元，占1.90%;粮油物资储备（类）支出47.14万元，占1.03%;灾害防治及应急管理（类）支出36.52万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5311.80万元，支出决算数为4572.30万元，完成年初预算的86.08%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为887.31万元，支出决算为608.18万元，完成年初预算的68.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度厉行节约，缩减日常开支。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.21万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.38万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为67.64万元，支出决算为67.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

21、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的48.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的67.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.87万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.81万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的78.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.58万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的32.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚对象人员变动。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老对象人员变动。

37、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的137.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。

38、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的82.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村特困人员变动。

39、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为21.03万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

42、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的44.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

45、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.97万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

49、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.02万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为75.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的33.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

51、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.09万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为64.18万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的47.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

53、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为357.05万元，支出决算为357.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

54、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的30.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

55、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的68.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

56、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的3.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

57、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的31.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。

58、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的12.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为130.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的12.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的17.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

65、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为120.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

66、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

68、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的33.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

70、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的35.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

71、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为660.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的3.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的193.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为690.00万元，支出决算为487.88万元，完成年初预算的70.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的272%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为897.90万元，支出决算为541.72万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

77、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的1000.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

78、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为200.00万元，支出决算为126.98万元，完成年初预算的63.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为363.29万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的66.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

82、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的66.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

83、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.18万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

84、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

85、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

86、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

87、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

88、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.08万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

89、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.96万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。

90、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.14万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

91、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

92、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的212.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。

93、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

94、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

95、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

96、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.92万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

97、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

98、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为32.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

99、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的300.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

100、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为616.82万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1562.81万元，其中：

人员经费1305.75万元，占基本支出的83.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费257.06万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为19.75万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为19.75万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少0.25%,减少的主要原因是财政厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车购置支出；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度消防车未发生故障产生维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.75万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.75万元，全年共接待来访团组152个、来宾1520人次，主要是各项业务检查及学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入52.09万元；年初结转和结余0万元；支出52.09万元，其中基本支出4.09万元，项目支出48.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.09万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为32.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的300.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.63万元；年初结转和结余0万元；支出0.63万元，其中基本支出0万元，项目支出0.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出257.06万元，比年初预算数减少134.74万元，降低34.39%。主要原因是：本单位人员调出且厉行节约，导致人员经费和日常公用经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费19.73万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议等会议，人数4933人，内容为政府召开会议用餐费；开支培训费0.23万元，用于开展技能及业务培训，人数12人，内容为提高人员业务能力等培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额710.21万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出710.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额710.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额710.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效要求，本单位组织对2024年部门整体支出绩效及项目支出绩效目标及时申报，并进行绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

（三）存在的问题及原因分析

1. 业务水平局限致预算类别混淆：因业务能力不足，年初预算编制时对支出类别界定与划分逻辑理解不深，尤其对基本支出与项目支出缺乏清晰认知。基本支出是保障单位日常运转的常规开支（如人员薪酬、办公耗材等，具稳定性），项目支出是针对特定任务的阶段性开支（如专项调研、设备改造等，需绑定项目周期）。因对两类支出属性、范围及核算要求掌握不牢，日常操作中常出现混淆，如将项目支出的专项会议费误计入基本支出办公经费，或把基本支出的人员培训费错列为项目支出，导致预算核算混乱，影响执行分析与资金监管准确性。

2. 预决算项目支出编制不足、执行率低：一方面，预决算项目支出编制方案明确性与精细化不够，部分仅停留在费用大类，未按项目环节细化至明细科目，致使执行缺乏依据，易超支或闲置资金；另一方面，项目执行率未达预期，部分项目因前期调研不充分、计划不合理，或执行中遇政策调整、协作障碍，推进滞后、资金难按时使用，既降低财政资金效益，也影响后续年度预算分配。

3. 多重压力下会计人员力不从心：当前财政管理对预决算编制要求提高，需数据精准规范且限时完成，任务重、时间紧。同时，决算流程与财务处理衔接有漏洞，如报表口径与核算科目不一、多系统数据难整合，增加工作难度。加之会计人员紧缺、部分人员业务水平待提升，面对复杂要求与繁琐工作，难高效准确完成任务，影响工作质效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

桃源县热市镇人民政府2024年度决算公开报表.xlsx

热市镇部门整体支出绩效报告.doc

热市镇绩效自评相关表格.xlsx