目录

第一部分沙坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沙坪镇人民政府概况

一、 部门职责

沙坪镇位于桃源县南部，地处乌云界国家级自然保护区，自然地理环境优越，紧邻杭瑞高速，交通条件便利。2015年，原沙坪镇和原芦花潭乡合并，即为现在的沙坪镇。全镇总面积196.6平方公里，户籍人口30976人，下辖14个行政村（社区）：沙坪村、金明村、西溪村、湖湘坪村、竹山村、乌云界村、红官村、兰坪村、赛阳村、芦花社区、太平村、新跃村、向阳村、老屋棚村；2个居委会：大兴居委会、万寿宫居委会。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沙坪镇人民政府单位内设机构包括：沙坪镇人民政府机关、沙坪镇政务服务中心、沙坪镇生态事务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇社会事务综合服务中心、沙坪镇退役军人服务站、沙坪镇综合行政执法大队6个单位。

（二）决算单位构成。沙坪镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：沙坪镇人民政府单位本级、沙坪镇政务服务中心、沙坪镇生态事务中心、沙坪镇农业综合服务中心、沙坪镇社会事务综合服务中心、沙坪镇退役军人服务站、沙坪镇综合行政执法大队、下属16个村（社区）居民委员会,包括沙坪村、西溪村、向阳村、新跃村、金明村、湖湘坪村、赛阳村、红官村、兰坪村、乌云界村、竹山村、太平村、老屋棚村、大兴居委会、万寿宫居委会、芦花社区。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4501.4万元。与上年相比，增加448.46万元，增长11.07%，主要是因为其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4501.4万元，其中：财政拨款收入3790.9万元，占84.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入710.5万元，占15.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4501.4万元，其中：基本支出1492.16万元，占33.15%；项目支出3009.24万元，占66.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3790.9万元，与上年相比，减少162.04万元,减少4.1%，主要是因为财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3755.06万元，占本年支出合计的83.42%，与上年相比，财政拨款支出减少123.84万元，减少3.19%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3755.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出817.05万元，占21.76%；公共安全（类）支出18.92万元，占0.5%;科学技术（类）支出0.15万元，占0.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出7.66万元，占0.2%;社会保障和就业（类）支出245.77万元，占6.55%;卫生健康（类）支出57.7万元，占1.54%;节能环保（类）支出28.95万元，占0.77%;城乡社区（类）支出618.47万元，占16.47%;农林水（类）支出1493.47万元，占39.77%;交通运输（类）支出185.19万元，占4.93%;自然资源海洋气象等（类）支出33.12万元，占0.88%;住房保障等（类）支出34.08万元，占0.91%;粮油物资储备等（类）支出41.75万元，占1.11%;灾害防治及应急管理（类）支出172.78万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4130.67万元，支出决算数为3755.06万元，完成年初预算的90.9%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为696.97万元，支出决算为564.03万元，完成年初预算的80.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.85万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.44万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.07万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

16.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为160.41万元，支出决算为63.41万元，完成年初预算的39.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

19.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.14万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

20.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.31万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.1万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.19元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的100%。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.17万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.79万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.19万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为13万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

33.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为86万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的21.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为112.47万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的21.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.92万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的13%。

40.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

41.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

42.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

43.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为160万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的14.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

44.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他城乡社区支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.03万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他城乡社区支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为346万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他城乡社区支出。

48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为152.48万元，支出决算为241.44万元，完成年初预算的158.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为579.37万元，支出决算为269.37万元，完成年初预算的46.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

50.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

51.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

52.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

53.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

54.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

55.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

56.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.57万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

57.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

58.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

59.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的5.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.15万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.49万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.91万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

64.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他水利支出。

65.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

66.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280.48万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于事业运行。

67.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为535.05万元，支出决算为338.7万元，完成年初预算的63.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

70.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为140万元，支出决算为149.94万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他农林水支出。

71.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160.19万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

72.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

73.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

74.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.12万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他自然资源事务支出。

75.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他自然资源事务支出。

76.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于其他自然资源事务支出。

77.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于住房公积金。

78.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于住房公积金。

79.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为90.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的28.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于住房公积金。

80.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.75万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

81.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

82.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

83.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

84.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

85.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算的统计口径不一致,预算资金全部列于行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1492.16万元，其中：

人员经费1147.48万元，占基本支出的76.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.68万元，占基本支出的23.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为23.87万元，完成预算的43.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，与上年相比减少0.77万元，减少3.13%,减少（增长）的主要原因是缩减支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数与预算数不变的主要原因是未有支出，与上年相比不变，主要原因是未有支出。

公务接待费支出预算为55万元，支出决算为23.59万元，完成预算的42.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，与上年相比减少0.49万元，减少2.03%,减少的主要原因是严格控制预算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数与预算数不变的主要原因是未有支出，与上年相比不变，主要原因是未有支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的5.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，与上年相比减少0.28万元，减少50%,减少的主要原因是严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.59万元，占98.83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.28万元，占1.17%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为23.59万元，全年共接待来访团组304个、来宾1798人次，主要是上级检查工作发生发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.28万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0.28万元，主要是维修保养支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入35.69万元；年初结转和结余0万元；支出35.69万元，其中基本支出0万元，项目支出35.69万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.69万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金安排的支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金安排的支出。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元(因预算金额为0，无法计算超预算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出344.68万元，比年初预算数增加71.27 万元，增长26.07%。主要原因是：办公设备添置、维修等开支增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.27万元，用于召开党建、宁电入湘协调等会议，人数2214人，内容为重点工作安排部署；开支培训费1.58万元，用于开展公务员及干部职工机关事务工作等技能培训，人数189人，内容为技能培训，本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额68.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出68.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要负责领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

内容见附件《2024年度桃源县沙坪镇人民政府整体支出绩效自评报告》

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

内容见附件《2024年度桃源县沙坪镇人民政府整体支出绩效自评报告》

（三）存在的问题及原因分析

内容见附件《2024年度桃源县沙坪镇人民政府整体支出绩效自评报告》

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县沙坪镇人民政府决算公开.xlsx

沙坪镇人民政府2024年度支出绩效报告.doc

附件1-3：沙坪镇人民政府2024年度绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx