2024年度

桃源县夷望溪镇人民政府

部门决算

目录

第一部分夷望溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

夷望溪镇人民政府概况

一、                      部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夷望溪镇人民政府内设机构包括：夷望溪镇人民政府及财政所、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。夷望溪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门2024年部门决算仅含本级。

第二部分

部门决算表

（见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3397.95万元。与上年相比，减少248.79万元，减少6.82%，主要是因为向上争取资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3397.95万元，其中：财政拨款收入3283.72万元，占96.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.53万元，占3.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3397.95万元，其中：基本支出2281.1万元，占67.13%；项目支出1116.85万元，占32.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3293.41万元，与上年相比，减少302.58万元,减少8.41%，主要是因为上级经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3283.72万元，占本年支出合计的96.92%，与上年相比，财政拨款支出减少280.31万元，减少7.86%，主要是因为人员及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3283.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出752.81万元，占22.93%；国防（类）支出31.83万元，占0.97%;公共安全（类）支出12.58万元，占0.38%;文化旅游体育与传媒（类）支出15.65万元，占0.48%；社会保障与就业（类）支出146.96万元，占4.48%；卫生健康（类）支出49.45万元，占1.51%；节能环保（类）支出57万元，占1.74%；城乡社区（类）支出144.58万元，占4.4%；农林水（类）支出1516.19万元，占46.17%；交通运输（类）支出38万元，占1.16%；资源勘探工业信息等（类）支出20万元，占0.61%；自然资源海洋气象等（类）支出54.77万元，占1.67%；住房保障（类）支出240.98万元，占7.31%；粮油物资储备（类）支出34.91万元，占1.06%；灾害防治及应急管理（类）支出158万元，占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3770.04万元，支出决算数为3283.72万元，完成年初预算的87.1%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为693.2万元，支出决算为487.64万元，完成年初预算的70.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金科目款项细化。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.41万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.82万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.97万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

15.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

17.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

18.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为337.63万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的17.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算资金科目款项细化。

20.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

21.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

22.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

24.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

28.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的68.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金科目款项细化。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.9万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.52万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为20.54万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的原因是支出减少。

39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

41.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

43.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

44.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

45.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

46.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

47.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算数的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

49.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为69万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算数的118.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡建设项目增多支出多。

50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为357.49万元，支出决算为309.49万元，完成年初预算数的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

51.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

52.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

53.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害导致相关支出增多。

54.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

55.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

56.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

57.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为250万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算数的4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

58.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

59.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

60.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为30万元，支出决算为42.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为30万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

64.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

65.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为200万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算数的16.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

66.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为270万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算数的9.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

67.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为30万元，支出决算为8万元，完成年初预算数的26.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

68.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为30万元，支出决算为15.18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

69.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

70.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

71.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

72.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

73.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

74.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.38万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

75.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为171.95万元，完成年初预算数的573.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

77.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为542.74万元，支出决算为344.74万元，完成年初预算数的63.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

79.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.51万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

80.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

81.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

82.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

83.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

84.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

85.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

86.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.97万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

87.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

88.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

89.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

90.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.66万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

91.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.75万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

92.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

93.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为82.14万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算数的29.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。。

94.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.91万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

95.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

96.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

97.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2176.56万元，其中：

人员经费1023.86万元，占基本支出的47.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、住房公积金等。

公用经费1152.71万元，占基本支出的52.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.2万元，支出决算为27.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照预算计划进行支出，与上年相比相同无增减。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增加0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划进行支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算计划进行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26万元，占95.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占4.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组351个、来宾1023人次，主要是上级考察、招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，无购车计划。公务用车运行维护费1.2万元，主要是车辆维护支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入9.3万元；年初结转和结余0万元；支出9.3万元，其中基本支出0万元，项目支出9.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加该款项支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1152.71万元，比年上年决算数增加142.61 万元，增长14.12%。主要原因是：保租房项目实施、房屋修缮维护导致资本性支出增多。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.00万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数1827人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费4万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查培训，人数480人，内容为各自业务领域的最新业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx

       桃源县夷望溪镇人民政府2024决算公开.xlsx

夷望溪镇2024年部门整体支出绩效报告(1).docx