桃源县审计局审计结果公告〔2024〕第6号

桃源县行政审批服务局
二0二三年度预算执行和其他财政财务收支审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定，桃源县审计局派出审计组于2024年3月13日至5月10日,对桃源县行政审批服务局2023年度财政预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、 基本情况

桃源县行政审批服务局是2019年挂牌成立的正科级单位，负责推进、指导、协调、监督全县政务公开和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务；牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作等。单位有办公室、政务公开股、电子政务股3个内设机构，下辖政务服务中心、大数据服务中心2个事业单位。县行政审批服务局本部及下属事业单位共有编制25名，其中行政编制8名，事业编制17名。截止2023年末共有在岗人员30名，单位无车辆，单位管理政府网控中心机房。

县行政审批服务局2023年预算收入和支出均为1047.42万元。当年实际收入1328.65万元，实际支出1478.17万元，当年收支赤字149.52万元。

二、 审计评价意见

审计结果表明，单位作为县财政一级预算单位在预算执行方面总体较好，财务运行平稳，人员待遇全额保障，单位财务收支基本真实、合法、有效。单位内部控制制度基本健全有效，内控制度执行较好，单位财务、内务管理等各个环节基本有章可循，单位的“三公经费”得到了较好的控制，各专项资金管理比较规范。

三、审计发现的主要问题

（一）部门预算不完整，不准确，项目支出预算不细化

（二）服务外包不规范

（三）内部往来结算收据管理使用不规范

（四）报销程序不合规，附件不齐全

 四、审计处理处罚及审计整改情况

（一）上述问题，根据《中华人民共和国审计法》第四十九、五十条的规定，已经做出处理处罚并责成单位进行整改。

（二）截止公告时止，县行政审批服务局高度重视，组织相关人员，积极落实对审计发现问题的整改。截止公告时止，上述立行立改类问题已整改到位，分阶段整改类问题已完成阶段性整改任务。