桃源县畜牧水产事务中心2020年部门预算公开

  目  录

第一部分：桃源县畜牧水产事务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县畜牧水产事务中心部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金表

8、“三公”经费表

9、部门整体绩效支出表

10、非税收入

11、支出分类（资金来源）

12、工资福利支出

13、工资福利支出（政府预算）

14、一般商品服务支出

15、一般商品服务支出（政府预算）

16、专项商品服务支出

17、专项商品服务支出（政府预算）

18、对个人和家庭补助支出

19、对个人和家庭补助支出（政府预算）

20、专项对个人和家庭补助支出

21、专项对个人和家庭补助支出（政府预算）

22、项目支出表1

23、项目支出表2

24、项目支出表1（政府预算）

25、项目支出表2（政府预算）

26、政府采购（单位）

27、政府采购（采购项目）

28、政府购买服务预算表（单位）

29、政府购买服务预算表（采购项目）

30、财政规划（2021-2022）

第一部分：桃源县畜牧水产事务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行中央、省、市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、渔业、草原、饲料、畜禽水产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订我县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2、指导畜牧渔业产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

3、依法承担畜禽水产品安全监管工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

4、承担兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

5、承担畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。

6、承担渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港监督管理；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

7、承担动物防疫工作。指导动物防疫体系建设；承担动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

8、承担畜牧渔业和生猪屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处畜禽屠宰违法行为；指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害畜禽和病害畜禽产品的无害化处理。

9、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

10、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

11、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

    根据县编委办核定，县畜牧水产事务中心部门预算只包括局机关本级预算,内设办公室、人事股、计划财务股、法制股、畜牧水产股、医政股、质量安全与兽药管理股、科技信息股，下设9个二级机构，分别是：桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源黑猪资源场、桃源县鱼苗鱼种场。本单位共有编制数76个，其中行政编制数15个，事业编制数61个，本单位实有人数57人，其中行政人员15人，事业人员41人，离休人员1人；退休人员45人，再就业援助对象9人，遗属1人。

二、部门预算单位构成

桃源县畜牧水产事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算涉及畜牧水产事务中心本级预算。收入由经费拨款及其它收入组成。支出包括保障单位基本运行的经费及县畜牧水产事务中心管理使用的事业运行经费（疫病防控经费、渔政执法经费、畜禽水产品质量安全监管经费、屠宰环节无害化处理经费）等专项资金。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年预算总收入1823.68万元，其中，经费拨款891万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2.43万元，罚没收入拨款0.36万元，国有资产有偿使用收入2.07万元，纳入财政专户管理的非税收入300万元，其他收入430.25万元，上级补助收入200万元。收入较去年减少197.27万元，减少9.76%，主要为一般公共预算拨款减少24.29万元，纳入财政专户管理的非税收入减少100万元，其他收入减少71.75万元。预算总支出1823.68万元，收支平衡。

（二）支出预算。2020年部门预算总支出1823.68万元，其中农林水支出1823.68万元。其中：基本支出996.5万元，包括工资福利支出626.65万元、公用经费支出286.36万元、包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费、老干经费、精准扶贫经费）。离休费用及对个人和家庭补助支出83.49万元；附属单位补助支出148万元；项目支出679.18万元，其中专项商品和服务支出479.18万元、上级专项支出200万元。支出较去年减少197.27万元，减少9.76%，主要为基本支出较去年减少102.32万元，项目支出较去年减少242.95万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年本部门一般公共预算财政拨款收入1823.68万元，一般公共预算财政拨款支出1823.68万元，具体安排情况如下：其中基本支出996.5万元，占总支出的54.64%，包括人员经费626.65万元，公用经费286.36万元，对个人和家庭补助支出83.49万元；对附属单位补助支出148万元，占总支出的8.12%；项目支出679.18万元，占总支出的37.24%。一般公共预算拨款比上年减少197.27万元，主要是人员调出、退休等基本支出减少102.32万元，项目支出减少73.4万元，对附属单位的补助支出减少21.55万元。

（一）基本支出：桃源县畜牧水产事务中心2020年一般公共预算基本支出996.5万元，其中：人员经费626.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费286.36万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（含党建经费和老干经费）等，对个人和家庭的补助支出83.49万元，包括离休费、抚恤金和其他对个人和冢庭的补助支出。

（二）项目支出：

桃源县畜牧水产事务中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为679.18万元，主要为部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，其中重大动物疫病防治经费（防疫、检疫）100万元，主要开展重大动物疫病防控、流调监测等；畜禽水产品质量检测费20万元，主要开展瘦肉经检测、违禁药物检测等；渔政执法经费20万元，主要开展禁止电鱼毒鱼等；屠宰环节病害猪无害化处理补助39.18万元，其他项目支出500万元。

（三）对附属单位的补助支出148万元（2019年预算表此支出是列入项目经费填列）上年预算数为169.55万元，本期预算减少了21.55万元。

五、“三公”经费预算情况：桃源县畜牧水产事务中心2020年预算公务接待费用28万元，无公务用车购置及运行维护费支出，无公务出国（境）支出。“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

桃源县畜牧水产事务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年桃源县畜牧水产事务中心运行经费一般公共预算拨款预算286.36万元，较2019年预算减少27.97万元，下降了8.89%，其减少的主要原因为基本运转保障支出按标准统一压减等，其中办公费25万，印刷费9.4万，电费15万，物业管理费14万，差旅费17.03万，维护费20万，会议费10万，培训费10万，咨询费5万，水费3万，邮电费4万，公务接待费28万，劳务费20万，福利费8万，其他交通费20万，其他商品服务费49.53万元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费28万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）政府采购情况。2020年桃源县畜牧水产事务中心政府采购预算总额369.5万元，其中：政府采购货物预算169.5万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。其中授予中小企业合同金额369.5万元，占比100%。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，桃源县畜牧水产事务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套），渔政执法船价值403.5万元。

（五）预算绩效目标说明。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1823.68万元，其中，基本支出1144.5万元，项目支出679.18万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县畜牧水产事务中心部门预算公开表格

  附件：

桃源县畜牧水产事务中心2020年部门预算公开表格

2020年预算三公经费表.xlsx

桃源县2020年部门预算公开表(正表）(1).xls