目录

第一部分：桃源县农机事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县农机事务中心单位概况

一、 部门职责

县农机事务中心主要职责：

研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据县编委办核定，县农机事务中心内设科室6个，所属事业单位3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事股、计划财务股、基层监督管理股、农机安全监理股（对外：农机安全监理站）、科教股。

所属单位分别是县农业机械化推广技术服务站、县农业机械技术监督监测站、县农业机械化学校3个事业单位。

（二）决算单位构成。县农机事务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县农机事务中心单位本级以及所属单位分别是县农业机械化推广技术服务站、县农业机械技术监督监测站、县农业机械化学校3个事业单位。与上年比较填报单位没有变化。

（三）人员情况：人员编制57人，与上年比较减少1人，减少原因：正常退休；其中：参照公务员管理人员26人，财政补助31人。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

各项收入占总收入比重：2019年度总收入2724.81万元，结转下年1016.81万元,其中：财政拨款收入2724.81万元，占总收入的比例为100%，结转下年1016.81万元；。各项支出占总支出比重：本年度总支出1708.00万元，其中基本支出694.03万元,占总支出的比例为40.63%；项目支出1013.94万元, 占总支出的比例为59.37%。与2018年相比，减少269.25万元，减少13.62%，主要是因为淘汰一部分环保未达标的小型农机具，农机购置补贴发放金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2724.81万元，结转下年1016.81万元，其中：财政拨款收入2724.81万元，结转下年1016.81万元；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1708万元，其中：基本支出694.03万元，占41%；项目支出1013.97万元，占59%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2724.81万元，结转下年1016.81万元、支总计1708万元，与2018年相比，减少269.25万元,减少13.62%，主要是因为淘汰一部分环保未达标的小型农机具，农机购置补贴发放金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1708万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少269.25万元，减少13.61%，主要是因为淘汰一部分环保未达标的小型农机具，农机购置补贴发放金额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1708万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.41万元，占0.00024%；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.42万元，占0.04%;事业单位基本医疗缴费支出21.10万元，占0.04%;农林水支出1578.60万元，占93%，其中行政运行553.03、事业运行12.0万元、科技转化与推广服务151.04万元、 农业生产支持补贴717.35万元、其他农业支出151.04万元；住房保障支出43.48万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1460.30万元，支出决算数为1708万元，完成年初预算的1163.96%，其中：

1、一般公共服务（类）农林水（款）基本支出（项）。

年初预算为669万元，支出决算为694.03万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资及考核标准提升。

2、一般公共服务（类）农林水（款）项目支出（项）。

年初预算为791.30万元，支出决算为1013.97万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：化解风险对其他农业支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1708.0万元，其中：人员经费795.95万元，占基本支出的47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费194.71万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；个人农业生产补贴717.35万元，占基本支出的41%,主要包括农机购置补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为14.98万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费决算支出0.00元与预算无差异与上年的决算数0.00元也无差异。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.98万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待标准，与上年相比减少0.02万元，减少1%,减少的主要原因是压缩接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车范围，与上年相比减少0.01万元，减少1%,减少的主要原因是压减公务用车范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.98万元，占75%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.99万元，占25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数一致，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为14.98万元，全年共接待来访团组（含会议）246个,来宾（含会议）3126人次、主要是农机安全生产与农机技术推广和农机购置补贴发放发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.99万元，主要是加油、维修保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出194.71万元，比年初预算数增加5.0万元，增长0.026%。主要原因是：对重点涉稳对象化解矛盾，解决家庭困难.

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.50万元，用于召开农机安全生产会议，人数52人，内容为农机安全交通顽疾整治等；开支培训费2.95万元，用于开展农机技术推广及培训，人数204人，内容为农机新技术的推广与应用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

十一、2019年度取得的主要事业成效2020年工作思路

   一年来，县农机局在县委县政府的坚强领导下，在省市农机业务部门的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕县委“奋斗新三年，挺进十强县”的战略目标，按照 “三增”、“三减”、“一降”的整体思路强化各项职能工作，按照“四保”思路加强单位自身建设，认真贯彻落实国务院《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》，全县农机化在装备、作业、安全和服务水平上得到进一步提升，现将全年主要工作情况汇报如下：

（一）始终坚持把农机发展放在心上

一、着力推进农机现代化进度

一是全县农业机械装备总量持续增长。预计到2019年底，全县农机总动力达到15.96万台，112.9万千瓦，较上年增加1100 台，2.1 万千瓦。

二是农机装备结构逐步改善。到目前止，全县拥有联合收割机2770台，比上年增加40 台；大中型拖拉机3126台，比上年增加90 台；大中型谷物烘干机223 台，比上年增加14台。农机社会化服务水平稳步提高。

三是全县农机化作业水平不断提升，水稻机械化耕整作业基本上实现了全覆盖，全县机械化耕整作业率达98.9%,机械化收获作业率达98.6%，水稻机插率达34.7%，水稻耕种收综合机械化水平达79.73%，油菜耕种收综合机械化水平达43.7%。

二、着力强化农机安全责任

    一是时刻绷紧农机安全这根弦，强化农机安全生产责任，在今年年初召开的全县农机安全生产工作会议上，专题部署农机安全生产工作，签订农机安全生产责任状，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的工作要求，成立农机安全生产工作领导小组，制定2019年农机安全生产工作实施方案及农机安全生产事故应急预案，加强与县安委、道安委会的工作联系。二是开展农机年度审验工作，检验中严格执行检验标准和程序，按照“谁检审、谁签字、谁负责”的原则，做到见机、见人、见证“三见面”，截至目前止，共年度检验拖拉机1107台、收割机16台；新上牌运输型拖拉机40台、田间作业拖拉机40台、收割机16台；驾驶证期满换证219本；新核发拖拉机驾驶证79本、收割机驾驶证1本；核发收割机跨区作业证12本。三是开展农机安全生产隐患排查治理、“打非治违”、“隐患清零”和“大排查大管控大整治”等专项行动，组织开展农机安全生产月宣传活动。全年共签订农机安全生产责任状 1119份、送达农机安全隐患告知书259份、报废告知书138份、对1119名农机手进行了安全教育培训。四是开展“平安农机”示范合作社建设，对农机合作社落实安全生产主体责任、建立安全监管制度、加强农机安全监管等重点内容加强督查。

三、着力提升农机服务水平

一是购机补贴实施规范有序，2019年省财政下达农机购置补贴1250万元，去年结存168.651万元，合计1418.651万元。从5月份启动至今，共补贴机具738台，受益农户数485户，共发放补贴912.827万元( 其中报废补贴:37.4万元)。在实施过程中严格执行“见人、见机、见票、查参数”的核查标准，强化对违法违规行为的查处，全年未发生任何违法违规行为。

二是积极推广高效、节能、环保的新型农机产品，加大水稻油菜全程机械化推广力度。

三是开展农机备耕，服务春耕生产。3月份县农机局成立农机春耕服务工作领导小组，多次组织技术人员深入乡镇开展技术指导、业务咨询、维修服务和机具调配等工作，3月28日央视二套“春耕走一线”节目对我县春耕有关情况进行了直播推介。

四是加大了农机打假力度，目前为止无一例以次充好和因产品质量问题投诉案件。

五是积极指导扶持农机合作社创建，按照“因地制宜、协调发展、市场运作”的思想，大力培植发展农机合作社，全年创建6家现代农机合作社，评选3家省级示范社。

六是启动了农机报废更新工作，目前全县共有2个网点，为农机产品更新换代提供了便利途径。

七是农机培训紧跟时代，以“实际、实用、实效”为原则，创新培训形式，不断提升机手操作水平和安全意识。全年共举办各类培训14期，培训1700人次。

四、着力确保农机大局稳定

长期以来，农机局有三大涉稳群体：原农机公司停薪留职人员群体、97乡镇农机转招人员群体和退役志愿兵群体。针对三大不稳定因素，局党委成立了信访维稳工作领导小组，对重点涉稳对象制定了具体的包保方案，实行坐班接访和上门走访两种方式，化解矛盾，解决家庭困难；对97乡镇农机转招人员问题积极向县委县政府主要领导汇报，多次与人社、财政等部门协调，在多方认可的前提下拿出了处理方案，并得到了县委县政府主要领导的同意。确保了在春节、“两会”期间及国庆特护期间无一人进京上访，保持了农机部门大局稳定，在今年“两会”期间信访维稳工作中得到了全县通报表扬。积极组织收入，开源节流。严控非必要财务支出，较好地实现了“保待遇、保运转”的目标，确保了干部职工队伍的人心基本稳定。

（二）始终坚持把党建责任摆在首位

按照县委、县政府要求，切实履行党建第一责任人职责，落实“一岗双责”责任制，全面提升党员、干部政治素质，为促进全县农机化发展提供坚实的政治保障。

一、抓责任担当，促党建落实。

坚持党要管党、全面从严治党，认真落实党建工作主体责任。坚持民主集中制，新制定了《党委议事规则和决策程序》。严格落实管党责任，建立全面从严治党主体责任第一责任人履责常态化机制，建立支部书记履职情况月报告制度。

二、抓学习教育，促素质提升。

深入学习贯彻党的十九大精神，大力推广“学习强国”学习平台地运用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格执行“三会一课”制度，所属支部全年开展各类学习教育活动20 余次。积极组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，准确把握主题教育的目标要求。

三、抓制度建设，促作风改进。

严格执行“三重一大”、民主生活会等制度，制定了领导班子谈心谈话实施方案、机关管理制度、财务管理制度等，广泛开展批评与自我批评，扎实开展形式主义和官僚主义专项整治行动，全局形成了风清气正的良好氛围。

四、抓班子建设，促团结创业。

重视班子建设，践行民主、务实、团结的作风，营造干事创业的良好氛围，认真贯彻执行民主集中制。坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的方针，完善班子内部议事和决策的程序，完善集体领导与个人分工负责相结合的制度，决不搞“家长制”。

（三）始终坚持把纪律规矩挺在前面

一是严格落实中央八项规定，严格遵守党风廉政建设责任制和领导干部廉政守则，守住纪律防线，做到在政治上同县委保持高度一致，在思想上高度统一。二是严格执行领导干部个人重大事项制度。外出办事及时向领导报告，个人重大活动自觉接受各方面的监督。三是厉行节约，防止铺张浪费。遵守厉行节约严格控制财政支出管理的规定，从严控制招待范围、对象、人数、标准，严格公务用车使用、燃油和维修管理。

（四）始终坚持把意识形态抓在手中

一是提高政治站位，靠实工作责任。切实增强抓意识形态工作的履职自觉，强化使命担当，严格落实上级关于意识形态工作安排，定期进行研判，坚持将意识形态工作与业务工作同安排，同部署。进一步明确了党委书记为意识形态工作第一责任人，分管领导为“直接责任人”和班子成员“一岗双责”责任，实行一把手负总责，班子成员各司其职。

二是强化理论武装，突出正面宣传。制定理论学习制度，把新思想和党的十九大精神学习宣传贯彻作为首要政治任务，纳入主题党日活动和中心组学习内容；核选出政治信念坚定、善于运用网络语言的年轻干部加入到网评队伍中，第一时间交流舆情信息，唱响主旋律、传递正能量。

三是强化舆情监控，保障网络安全。高度重视舆论引导和网络意识形态安全，坚持用正确的舆论引导占领宣传主阵地，在信息发布和对外宣传实行分管领导审批制度，严格报送程序，把好舆论宣传“出口关”。

（五）始终坚持把法制建设落在实处

一是抓住“关键少数”，依法履职尽责。坚持民主集中制，制定党委议事制度，实行“集体领导、分工负责、督查督办”。成立了农机局法治政府建设工作领导小组，制定了工作方案并实施。将法律法规学习列为领导干部理论学习中心组学习重要内容，并进行专题学习。

二是带动“绝大多数”，强化法制教育。开展干部职工集体学法活动，进行学法用法考试；建立规范性文件管理系统。全面梳理行政执法依据；实行网上政务和电子监察系统服务；结合农机业务工作培训，认真开展部门法律法规宣传，定期举办新驾驶人培训班进行集中培训，营造全体农机人知法守法良好氛围。

（六）2020年工作思路

2020年我们坚持以党建为工作总揽，继续遵循“当好农机人，服务新桃源”的工作理念，固本培元，稳中求进，进一步落实工作责任，转变工作作风，推动全县农机化事业又好又快发展。

1、紧紧围绕“创建平安农机，促进农业现代化”主题，以健全安全责任体系、加大隐患治理、提升监管能力为重点，深入开展“平安农机”创建活动，争创“省级平安农机示范县”。

2、加速推进以水稻、油菜为重点的粮油生产全程机械化，并且着力推进经济作物和林果业生产机械化，提升养殖生产机械化，推进设施农业和农业废弃物综合利用机械化。

3、实施农机“千社工程”，按照《湖南省人民政府关于实施两个“百千万”工程加快现代农业建设的意见》要求，大力发展农机合作社，充分发挥农机合作社的示范带头作用，提升农机化服务水平。 

4、抓好农机购置补贴工作，提高全县农机装备水平，加快实现农业全程机械化进程。

5、进一步加强党风廉政建设，改进党员干部工作作风，加强学习教育，深该学习领会、贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，督促党员干部学理论、悟心得、促实践。集中开展形式主义官僚主义专项整治行动，对照清单逐一整改，逐一销号。

6、继续抓好三大攻坚、综治维稳、文明创建、扫黑除恶等工作。

第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报

2019年农机事务中心部门整体支出绩效自评报告.docx

桃源县农机事务中心部门决算公开表格

2019年度农机部门决算公开(2019).xls