2018年桃源县社会劳动保险事业管理处决算分析报告

目 录

第一部分 社会劳动保险事业管理处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县社会劳动保险事业管理处概况

 一、部门职责

    （一）职能职责。

   主要职责：桃源县社会劳动保险事业管理处是参照公务员管理的事业单位。我单位是提供社会保险服务的机构，主要职责体现在以下方面：1、负责全县企业职工、灵活就业人员、被征地农民及城乡居民养老保险费的征缴。2、负责全县企业离退休人员、灵活就业人员、被征地农民退休人员及城乡居民养老金的发放。3、负责在职参保人员养老保险关系转移。4、对全县企业离退休人员及城乡居民养老金领取人员，领取养老金的资格进行认证。

     （二）机构设置。

我处下设办公室、待遇计发股、退休人员管理股、征缴股、个人账户管理股、被征地农民保险股、财务股、稽核股、城乡居民养老保险股。县编委核定人员编制36人，2018年末实有人员41人，其中在职人员28人，退休人员13人。

二、部门决算单位构成

   我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算汇总公开单位编制范围的只有桃源县社会劳动保险事业管理处本级。

                               第二部分部门决算表（见附件）

                            第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度实际完成总收入1120.44万元，总支出1017.61万元。比2018年预算收入减少2482.9万元，减少221.6%。减少的主要原因是企业基本养老保险实行全省统筹，上级财政暂停拨付对企业基本养老保险补贴。

二、收入决算情况说明

各项收入占总收入比重。　

三、支出决算情况说明

各项支出占总支出比重。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1120.44万元。其中社保经办机构381.77万元，占38%；事业单位医疗4.48万元，占0.01%；住房公积金16.88万元，占1.99%；其他社会保障和就业支出585.08万元，占57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4万元；占3%。财政拨款支出1017.61万元，其中基本支出381.77万元（人员经费288.9万元，日常公用92.87万元）。项目支出635.84万元。与2017年决算相比，减少34979.27万元,主要原因是上级财政对基本养老保险基金补助资金项目支出未纳入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1017.61万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少35082.1万元，主要原因是上级财政对基本养老保险基金补助资金项目支出未纳入财政拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1017.61万元。主要用于以下方面：社保经办机构381.77万元，占38%；事业单位医疗4.48万元，占0.01%；住房公积金16.88万元，占1.99%；其他社会保障和就业支出585.08万元，占57%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4万元，占3%。一般公共财政拨款支出1017.61万元，其中基本支出381.77万元（人员经费288.9万元，日常公用92.87万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出381.77万元，其中：人员经费288.9万元，占基本支出的75.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费92.87万元，占基本支出的24.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为27.99万元，相比2017年减少3.01万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为27.99万元，与上年相比减少3.01万元,减少的主要原因是厉行节俭。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.99万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为27.99万元，公务接待费与去年同期比较下降3万元，占同期91.3%，下降的原因是规范了接待范围和接待标准。全年共接待来访团组256个、来宾2541人次，主要是乡镇前来办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出92.87万元，相比2017年增加22.25万元。主要原因是：人员增加，办公用品开支增加。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展新农保业务培训，人数36人，内容为保险业务学习。

（三）政府采购支出情况

 政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.25 万元，全部是办公设备的购置。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                                                第四部分 名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

桃源县社会劳动保险事业管理处2018年部门决算公开.xls

社保处2018年部门整体支出绩效评价报告(1).docx