桃源县机关事业单位社会保险处2019年部门预算公开说明

目  录

第一部分：2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：2019年部门预算公开表格（见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）职能职责。

   主要职责：本单位负责全县机关事业单位职业年金地筹集和管理；负责全县行政事业单位退休人员养老金地发放；负责在职参保人员养老保险关系转移；负责对全县行政事业单位退休人员领取养老金的资格进行认证。

（二）机构设置。

      从预算单位构成看，我单位部门预算只包括本单位本级预算，下设办公室、登记股、个人账户管理股、待遇计发股、职业年金管理股、稽核股、财务股七个股室。县编委核定人员编制23人，2019年末实有人员25人，其中在职人员19人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

   我处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有桃源县机关事业单位社会保险处本级。

三、部门收支总体情况

     按综合预算的原则,我单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中华人民共和国成立前入伍老同志生活补助等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

    没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

本单位2019年收支总预算。

    （一）收入预算：2019年年初预算数348.62万元，其中，经费拨款229.87万元,其他收入118.75万元。经费拨款较去年增加27.18万元，增加原因是人员增加及公用经费增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               （二）支出预算：2019年年初预算数348.62万元，社会保障和就业326.2万元，住房保障18.68万元，医疗卫生与计划生育支出3.74万元。经费拨款较去年增加27.18万元，增加原因是人员增加及公用经费增加。　

四、一般公共预算拨款支出

    2019年一般公共预算拨款收入348.62万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为335.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资76.7万元、津贴补贴47.99万元等人员经费以及办公费15.4万元、印刷费5万元、水电费2万等日常公用经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

    （二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为12.96万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项等。中华人民共和国成立前入伍老同志生活补助12.96万元，用于增发中华人民共和国成立前入伍老同志生活补助。

五、政府性基金预算支出

桃源县机关事业单位社会保险处2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款为94.19万元。机关运行经费较去年增加 14.09万元，增加14.9%，增加原因主要是人员增加，办公设备增加。

（二）“三公”经费预算：

   2019年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0元）。三公经费的减少主要是厉行节约，取消厉行节约，进一步压缩”三公”经费费。

（三）政府采购情况：

   2019年本单位政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

   截至2019年12月底，本单位共有0公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

   本单位所有支出实行绩效目标管理。我单位2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款348.62万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2019年政府采购预算表.xls

机关社保2019年预算公开表格(2).xls