桃源县社会劳动保险事业管理处2019年部门预算公开

目  录

第一部分：桃源县社会劳动保险事业管理处2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：桃源县社会劳动保险事业管理处2019年部门预算公开表格（见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

6-1、一般公共预算基本支出表（工资福利支出）

6-2、一般公共预算基本支出表（商品和服务支出）

6-3、一般公共预算基本支出表（对个人和家庭的补助）

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

（一）职能职责。

   主要职责：桃源县社会劳动保险事业管理处是参照公务员管理的事业单位。我单位是提供社会保险服务的机构，主要职责体现在以下方面：1、负责全县企业职工、灵活就业人员、被征地农民及城乡居民养老保险费的征缴。2、负责全县企业离退休人员、灵活就业人员、被征地农民退休人员及城乡居民养老金的发放。3、负责在职参保人员养老保险关系转移。4、对全县企业离退休人员及城乡居民养老金领取人员，领取养老金的资格进行认证。

（二）机构设置。

我处下设办公室、待遇计发股、退休人员管理股、征缴股、个人账户管理股、被征地农民保险股、财务股、稽核股、城乡居民养老保险股。我单位共有核定编制数为36人，现有在编在职工作人员26人。退休人员15人，劳务派遣人员6人。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有桃源县社会劳动保险事业管理处本级。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则，我处2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

社保处2019年收支总预算3720.0万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数3720.2万元，其中，经费拨款3603.34万元，其他收入116.86万元。收入较去年决算数增加2599.76万元，主要是基金拨款增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数3720.2万元，其中工资福利支出239.92万元，一般商品和服务支出95.76万元，对个人和家庭补助支出27.59万元，项目支出3356.93万元。支出较去年决算增加2702.59万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入3603.34万元，具体安排情况如下：

      （一）基本支出：

   2019年本单位基本支出预算数246.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资88.55万元、津贴补贴54.03万元等人员经费以及办公费7.21万元、印刷费10.05万元、水电费2.5万元等公用经费。具体详见附表6-1、6-2、6-3。

     （二）项目支出：

   2019年本单位安排项目支出3356.93万元，其中：城乡居民养老保险缴费县级配套277.8万元，中华人民共和国成立初入伍老同志增发生活补助4.32万元，国有破停产企业离休老干部各项政策性补助和丧葬抚恤补助163.78万元，财政对基本养老保险基金的补助1473万元，一二级重度残疾人城乡居民养老保险缴费补贴59.8万元，城乡居民基础养老金提标县级配套资金999万元，建档立卡未标注脱贫对象城乡居民基本养老保险缴费补贴86.07万元，国有改制企业年内退休人员养老保险优惠补贴资金100万元，机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底资金193.16万元。

五、政府性基金预算支出

桃源县社会劳动保险事业管理处2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：

   2019年本单位本级机关运行经费246.41万元，比上年预算基本持平。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0.5万元，用于召开城居保业务会议，人数38人，内容为城居保任务下达；开支培训费0.58万元，用于开展业务培训，人数40人，内容为新录用公务员培训、城居保业务培训。

    （三）“三公”经费预算：

2019年“三公”经费预算数为23.4万元，其中：公务接待费23.4万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0元）。三公经费的减少主要是厉行节约，取消公务用车，进一步压缩三公经费。

 （四）政府采购情况：

   2019年本单位政府采购预算总额1.98万元，其中，货物类采购预算1.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

   截至2019年12月底，本单位共有0公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 （六）预算绩效目标说明：

   本单位所有支出实行绩效目标管理。社保处2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3603.34万元。其中，基本支出246.41万元，项目支出3356.93万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

社保处2019年预算公开表格(1).xls