桃源县看守所2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县看守所的主要职能是担负着全年近1000名在押人员的教育改造工作和武装看守任务，主要任务是：1、全面推进看守所“正规化建设”，大力推进警务勤务模式改革；2、防止在押人员逃跑、自杀、自残、打架斗殴，保障监所绝对安全；3、保障司法诉讼活动顺利进行，严格执行新《中华人民共和国刑事诉讼法》、《律师会见工作规定》，为公检法各办案部门、各界群众提供优质服务；4、全面实施监所医疗专业化、社会化，保证在押人员身心健康，保障被监管人员合法权益得到保障；5、提升教育感化深挖犯罪工作水平，建立健全配侦工作机制，提高配侦工作能力和水平，实现破案、打击犯罪社会效益最大化；6、推进教育感化工作，探索教育感化的有效方式，预防和减少被监管人员重新违法犯罪；7、深入推进法治文明窗口建设年活动，向社会开放常态化，接受社会各界监督。

（二）机构设置

桃源县看守所属行政单位,内设办公室、管教室5个、监巡室、前收押室、后收押室、劳动生产办、财务室、后勤保障室，没有二级机构，现有政法编制24名，实有在职人员19人。车辆编制4台，实有小车2台。

二、部门预算单位构成

桃源县看守所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有桃源县看守所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计 552.42 万元，其中，一般公共预算拨款 552.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 149.66 万元，主要原因是看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计 552.42 万元，其中，公共安全支出480.22万元，社会保障和就业支出32.52万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出27.68万元。支出较去年减少149.66 万元，主要原因是看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 552.42 万元，其中，公共安全支出480.22万元，占86.93%；社会保障和就业支出32.52万元，占5.89%；卫生健康支出12万元，占2.17%；住房保障支出27.68万元，占5.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 379.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 172.93 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中， 在押人员公用消耗  支出 7 万元，主要用于在押人员等方面；  在押人员购买社会化医疗服务 支出  26 万元，主要用于在押人员的医疗等方面；  在押人员伙食费 支出  103.68 万元，主要用于在押人员的生活补助等方面；专项办案支出36.25万元，主要用于在押人员公用消耗 、在押人员购买社会化医疗服务、干警工作日外加班、执法办案等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费 82.17 万元，比上年预算减少11.35万元，下降 12.14 %，主要原因是看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.3 万元，主要原因是看守所已于去年5月搬回桃源，公用开支减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 35 次会议，人数 150 人，内容为邀请刑侦专家、心理学专家进行专业知识授课、去兄弟看守所学习管理知识 （ 刑侦专家授课等；培训费预算 1 万元，拟开展 5 次培训，人数 50 人，安排心理学专家对犯人进行心理辅导共计5次，费用0.8万元，其他培训0.2万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2.47万元，其中，货物类采购预算 2.47 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 552.42 万元，其中，基本支出 379.49 万元，项目支出 172.93 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分：2023年部门预算表

见附件

桃源县看守所2023年部门预算表.xlsx