目  录

第一部分   单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第五部分附件

            第一部分 

单位概况

一、部门职责

（一）部门职能：看守所的职能职责是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构情况：桃源县看守所属一级预算单位。现有编制19名（政法编制19名），实有在职人员19人。下设股室：办公室、财务室、收押室、监控室、管教室、医务室。

（二）决算单位构成。桃源县看守所单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县看守所本级。

         第二部分

   部门决算表

 第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支各540.02万元。与上年相比，增加66.57万元，增加14.06%，主要是因为羁押人员增加，公用支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计507.91万元，结转上年32.11万元。其中：财政拨款收入507.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计540.02万元，其中：基本支出420.2万元，占77.81%；项目支出119.82万元，占22.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计各507.91万元，财政拨款收支与上年相比，增加117.04万元,增加23.04%，主要原因是因为羁押人员增加，公用支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出540.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加98.68万元，增长18.27%，主要是因为看守所寄住在常德，增加了办公成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出540.02万元，主要用于以下方面：公共安全支出472.28万元，占87.46%；社会保障和就业支出27.55万元，占5.1%;卫生健康11.12万元，占2.05%；住房保障支出19.07万元，占3.53%，节能环保支10万元，占1.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为702.08万元，支出决算数为540.02万元，完成年初预算的76.92%，其中：

1、公共安全支出（类）公安、司法（款）行政运行、其他公安支出（项）。

年初预算为635.69万元，支出决算为472.28万元，完成年初预算的74.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为厉行节约，减少公用成本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.55万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.72万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的68.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为厉行节约，减少公用人员经费的支出。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，主要原因为新修看守所，需要用到环保增加，预算调整时增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出420.2万元，其中：人员经费328.59万元，占基本支出的78.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费91.61万元，占基本支出的21.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.1万元，支出决算为12.88万元，完成预算的98.32%，没有超预算开支，体现了厉行节约的原则。与上年相比“三公”决算数增加0.59万元，原因为在押人员增加，外出送在押人员次数增加，车辆费用增加。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出。与上年相比持平，持平的主要原因是均无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为3.96万元，预算数等于决算数的主要原因是严控公务接待，不超预算支出。与上年相比持平,主要原因是压减开支，体现了厉行节约的原则。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年未购置新车，没有编制购车的预算。

4、公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.92万元，完成预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是主要是因为厉行节约，减少公用成本支出。与上年相比决算数增加0.83万元，增加9.3%,减少的主要原因是外出送在押人员次数增加，车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.96万元，占30.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.92万元，占69.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.96万元，全年共接待来访团组50个、来宾153人次，主要是参与拘押、农场提审发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.92万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.92万元，主要是出差支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出91.61万元，比上年决算数59.65万元增加31.96万元，增加34.88%。主要原因是因为在押人员增加，车辆、接待、办公等公用费用等增加。年初预算93.52万元，完成预算的97.96%，主要原因是加强厉行节约，压减公用经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.32万元，用于召开业务工作会议，人数150人，内容为业务工作；开支培训费1万元，用于开展业务工作培训，人数150人，内容为政策培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。其中，授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的87.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。

组织对桃源县看守所1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出702.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价目的通过对2022年桃源县看守所的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

                                                                 第四部分

                                                                名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                              第五部分

附件

看守所2022年决算公开表.xls

2022年度看守所部门整体支出绩效报告.doc