2025年桃源县数据局部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

组织拟订全县政务管理服务、数据资源管理相关政策和规范性文件并组织实施。推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站，负责政务新媒体建设管理工作。统筹推进全县政务服务大厅标准化建设，组织集中开展便民服务。组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审核、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。主管全县数据资源工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进数据资源共享与开放。组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。组织、推进全县电子政务和智慧城市基础网络的规划、建设、应用，促进互联互通。统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（二）机构设置。

桃源县行政审批服务局属行政单位。下属二级机构有县政务服务中心，县大数据服务中心，行政编制17名，事业编制8名。实有在职人员行政编制12人，事业编制6人，离休人员0人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

1、桃源县数据局部门本级

2、桃源县政务服务中心二级机构

3、桃源县大数据服务中心二级机构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算882.49万元，其中，一般公共预算拨款882.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少46.56万元，主要是节省开支。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算882.49万元，其中，一般公共服务591.24万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元， 社会保障和就业支出22.9万元，卫生健康支出10.31万元 ，资源勘探工业信息等支出240万元， 住房保障支出18.04万元，支出较去年减少46.56万元，主要是节省开支。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算882.49万元，其中，一般公共服务支出591.24万元，占67 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出22.9万元，占2.6 %；卫生健康支出10.31万元，占1.17 %；资源勘探工业信息等支出240万元，占27.2 %； 住房保障支出18.04万元，占2.04 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数342.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算540万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  一般公共服务支出300万元，主要用于政务大厅专项等方面；资源勘探工业信息等支出支出240万元，主要用于政府网控机房运维、电子政务外网租赁、政府网站信息技术运维、涉企政务服务“全程代办”改革工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、桃源县政务服务中心二级机构、桃源县大数据服务中心二级机构等3家行政事业单位的机关运行经费291.24万元，比上年预算减少25.82万元，下降8.14%，主要是节省开支。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、桃源县政务服务中心二级机构、桃源县大数据服务中心二级机构等3家行政事业单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加9万元，主要是因工作需要增加了1万元的公务用车的经费拨款预算，其他资金预算增加了8万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算7万元，拟召开40会议，人数800人，内容为能力建设培训会议、数据开放与公共服务会议、大数据培训会等；培训费预算7万元，拟开展35培训，人数980人，内容为政务大厅人员培训，涉企全程代办培训、政务网络培训、政务公开培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额230万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算230万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为882.49万元，其中，基本支出342.49万元，项目支出540万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

见附件。

桃源县数据局2025年部门预算报表(1).xlsx