2025年桃源县漳江垸水利管理委员会

部门预算说明

目 录

第一部分       2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责桃源县城内的防洪大堤、排渍机埠及附属设施的除险加固规划、建设和养护管理。

2、负责制定防汛及排渍调度方案和查险排险的应急抢险预案。

3、负责县城东街、新桥、黄花井污水提升泵站的运行管理。

4、负责沅水西岸风光带防洪保安、防洪墙、挡水闸口、护坡等日常维护管理、水面执法及水上漂浮物打捞等工作

5、负责桃源水电站新桥补偿电排运行管理。

6、完成县委、县人民政府、县水利局交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设7个股室，办公室、组织人事股、财务股、水利股、水政股、机电股、防洪墙绿化卫生管理股。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1209.74万元，其中，一般公共预算拨款992.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余217.63万元。收入较去年增加268.5万元，主要是有上年结余数。

（二）支出预算：

2025年本部门支出预算1209.74万元，其中，一般公共服务1209.74万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加194.1万元，主要是人员新增，工程运行维护成本增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1209.74万元，其中，一般公共服务支出1209.74万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数597.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算612.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出33万元，主要用于污泵站人员经费等方面；商品和服务支出491.34万元，主要用于污泵站、防洪大堤管养和沅水河面垃圾打捞等方面；其他支出87.79万元，主要用于排渍机埠管养等方面

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门本级的机关运行经费58.6万元，比上年预算增加11.9249万元，上升25%，主要是人员新增。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门本级 “三公”经费预算数为0万元，2025年“三公”经费预算较2024年减少0.5万元，主要是合理控制公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额144.4万元，其中服务类采购预算144.4万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1209.74万元，其中，基本支出597.61万元，项目支出612.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

（上传附件）