中共桃源县委办公室2025年度部门预算

编制说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。中共桃源县委办公室（以下简称县委办）是县委的综合部门，为正科级，加挂桃源县档案局牌子，对外使用县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县政府外事办公室、县政府港澳事务办公室名称，县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室。县委办的主要职责是：

（一）负责组织协调县委与县人大、县政府、县政协、县人武部的重大活动。

（二）负责县委重要会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导及省市领导来桃视察期间的接待工作。

（三）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协助处理各乡镇和县直部门向县委反映的重要问题。

（四）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（五）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关，负责向市委报告本县学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项请示报告工作，受理各乡镇党委、县委各部委办、县直单位党组（党委）向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导审批。

（六）负责县委及县委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督、实施。

（七）负责中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（八）负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

（九）负责县委、县委办文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。

（十）负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

（十一）负责县委工作机关及县直副科级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

（十二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（十三）及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动态。

（十四）负责全县党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

（十五）负责组织实施全县绩效评估工作。

（十六）负责全县党政系统密码通信和密码管理。

（十七）负责全县电子政务内网、党委系统信息化、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全县电子文件管理工作，做好党政机关办公自动化网络建设、电子公文系统安全推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十八）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规；会同有关部门研究、拟订涉台工作措施办法；组织、指导、管理、检查、协调全县涉台工作，处理重大涉台事项；归口管理和指导涉台宣传、联络、交流和合作。

（十九）负责贯彻执行上级关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规；拟订全县外事、港澳工作发展规划和措施办法并组织实施；归口管理全县因公出国（境）工作。

（二十）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，负责全县档案工作的监督和指导，负责全县档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

（二十一）负责县委机关行政后勤管理、安全保卫及本办的财务管理工作。

（二十二）负责完成县委和县委领导交办的其他事项。

（二）机构设置。内设组室有11个，分别是县委值班室、文秘和档案业务指导室、文稿组、信息组、督查室（中共桃源县委督查室）、机要保密室、外事和港澳台事务组（行政审批服务办公室）、改革事务组、国安办、政工人事组、后勤组，不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

县委办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算总计1301.29万元，其中，一般公共预算拨款675.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入594万元，上年结转结余32万元。收入较去年增加150.1万元，主要原因是有人员调入且有新增项目。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算总计1301.29万元，其中，一般公共服务支出1187.31万元，社会保障和就业支出51.08万元，卫生健康支出22.58万元，住房保障支出40.32万元。支出较去年增加150.1万元，主要原因是有人员调入，各方面开支增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1301.29万元，其中，一般公共服务支出1187.31万元，占91.24%；社会保障和就业支出51.08万元，占3.93%；卫生健康支出22.58万元，占1.73%；住房保障支出40.32万元，占3.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数634.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。其中：工资福利支出475.18万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费方面；公用经费159.11万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位日常办公方面。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算667万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信创替代工作支出176万元，主要用于信创替代工作等方面；安保、园林、食堂、保洁费用支出190万元，主要用于机关大院安保、园林绿化、清洁、食堂等方面；改革办、电子政务内网运行、对台、台属特困求助工作专项经费支出30万元，主要用于改革办、电子政务内网运行、对台、台属特困救助工作等方面；县委办各项工作经费缺口支出200万元，主要用于各项工作经费缺口等方面；物业管理费支出50万元，主要用于县委大院物业管理工作等方面；县委领导春节期间慰问一线工作人员费用支出10万元，主要用于县领导两节慰问一线人员等方面；党政协同办公平台运维费支出11万元，主要用于协同办公平台运行维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费159.11万元，比上年预算增加11.01万元，增长7.43%，主要原因是有调入人员，机关运行经费随之增多。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少9万元，降低60%，主要原因是厉行节约，大力缩减接待经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开县委全会、经济工作会、战略研究会等会议，人数257人，内容为总结各单位工作、重大问题决策、战略研究等；培训费预算1万元，拟开展办公室工作业务培训、道德讲堂授课等培训，人数30人，内容为业务知识培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算150万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1301.29万元，其中，基本支出634.29万元，项目支出667万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

101001__中共桃源县委办公室2025年部门预算公开表.xlsx

中共桃源县委办公室2025年部门预算公开说明.doc