目 录

第一部分       2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2.负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3.负责疫情及健康相关因素信息管理；

4.负责健康危害因素监测与干预；

5.开展实验室检验检测与评价；

6.实施健康教育与健康促进；

7.进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，桃源县疾控中心内设科室13个，全部纳入2025年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生科、慢性病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科。单位实有编制82人，年末实有人数68人，退休49人，再就业援助对象1人。

二、部门预算单位构成

桃源县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4310.59万元，其中，一般公共预算拨款1210.44万元，纳入专户管理的非税收入2180万元，上级补助收入309.20万元，上年结转610.95万元。收入较去年减少1008.71万元，主要是新生儿出生率降低，疫苗接种率降低，疫苗成本性收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4310.59万元，其中，社会保障和就业支出89.19万元，卫生健康支出4164.13万元，住房保障支出57.27万元。支出较去年减少1008.71万元，主要是采购疫苗数量降低，疫苗成本性支出降低。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1830.59万元，其中，社会保障和就业支出89.19万元，占4.87 %；卫生健康支出1684.13万元，占91.99 %；住房保障支出57.27万元，占3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1005.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算825.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：疾病预防控制机构支出120万元，主要用于 疫苗采购、储存、运输、配送等方面；基本公共卫生服务支出43.4万元，主要用于职业病防控等方面； 重大公共卫生服务支出555.5万元，主要用于重大传染病防控等方面；其他公共卫生服务支出106.25万元，主要用于艾滋病综合防治、传染病监测能力建设人才培养、结核病防控、农村安全饮用水检测、食品安全风险监测、职业病和地方病防治、计划免疫、冷链运转、麻疹等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费153万元，比上年预算增加25.89万元，上升16.92%，主要是厉行节约，合理使用安排资金。财政全面保障单位所必需的公用经费，缩减不必要的项目经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门单位“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少8.5万元，主要是有两辆使用时间较长的公车由于运行维护费不再使用，所以公车运行维护费预算减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。本部门会议费，培训费主要在项目经费中列支。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额225万元，其中，货物类采购预算185万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4310.59万元，其中，基本支出1005.44万元，项目支出3305.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表