目 录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。

（二）机构设置。县委组织部系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。与上年比较机构数无变化

机构改革后，部机关现有行政编制28名，机关后勤服务编制2名，参照公务员管理全额事业编制10名，全额事业编制7名。实有在职人员42人，遗属1人。年内调出干部4人（王斌、陈正军、郭红斌、许科），调入8人（钟黎、邹吉、邹洪源、欧阳升榕、种春旭、李思萌、王凯、邵羽茜）。与上年相比，增加4人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、组织部部门本级。

2、下属二级全额预算事业单位2个，即中共桃源县委组织部党员教育中心、桃源县老干部活动中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1568.07万元，其中，一般公共预算拨款1568.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加541.06万元，主要是人数较去年增加了，经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1568.07万元，其中，一般公共服务1272.06万元，占81.12%；社会保障和就业支出51.18万元，占3.26 %；卫生健康支出22.62万元，占1.44%；住房保障支出40.4万元，占2.58%；其他支出181.8万元，占11.59 %。支出较去年增加541.06万元，主要是人员经费、项目增加，支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1568.07万元，其中，一般公共服务1272.06万元，占81.12%；社会保障和就业支出51.18万元，占3.26 %；卫生健康支出22.62万元，占1.44%；住房保障支出40.4万元，占2.58%；其他支出181.8万元，占11.59 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数622.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算945.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层党建、人才、公务员招考、村（居）党组织书记培训等工作专项经费（其中：党代表工作经费10万元）支出140万元；村（社区）党组织书记赴外地学习考察工作经费20万元；老干部工作经费84万元；老干专项活动经费39万元；老科协工作经费20万元；全县村（社区）干部和农村致富带头人培训班100万元；桃源县招商引资能力建设专题研修班45万元；驻村帮扶工作经费181.8 万元；干部人事档案数字化建设48万元；公务员初任培训经费30万元；关工委、老年教育、老干部活动中心经费49万元；上年结转188.55万元。主要用于基层党建、人才、公务员招考、村（居）党组织书记培训、老干培训、老年大学、老干慰问等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级、党员教育中心、老干部活动中心3家行政事业单位的机关运行经费156.76万元，比上年预算增加38.88万元，上升32.98%，主要是对比上年度人员、项目、会议有所增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级、党员教育中心、老干部活动中心3家行政事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少，主要是新政策公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1568.07万元，其中，基本支出622.72万元，项目支出945.35万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥不以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

中共桃源县委组织部2025年部门预算公开表.xlsx