2025年桃源县商务局部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 ×××年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资和劳务输出和招商引资等工作任务。

内设机构设置。桃源县商务局单位内设机构包括：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位。现有行政编制15名，机关后勤编制1名，全额事业编19人。实有在职人员33人，退休人员50人，离休1人。

二、部门预算单位构成

桃源县商务局的部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金2025年本部门收入预算2535.82万元，其中，一般公共预算拨款2535.82万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加296.42万元，主要是增加了项目收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2535.82万元，其中，一般公共服务2441.31万元，社会保障和就业支出67.38万元，卫生健康支出19.12万元，住房保障支出8.01万元。支出较去年增加123.14万元，主要是增加项目支出。

    四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2535.82万元，其中，一般公共服务支出2441.31万元，占96.27 %；社会保障和就业支出67.38万元占2.66 %，；卫生健康支出19.12万元，占0.75 %；住房保障支出8.01万元，占0.32 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数560.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1975.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企业离休人员绩效奖1.15万元、2025年社零统计专项工作经费10万元、2025年招商引资专项100万元、2025食品餐饮博览会经费20万元、促进消费活动60万元、开放性经济与流通产业发展专项316万元、商贸流通专项68万元、县域商业体系建设400万元、以旧换新补贴资金1000万元，主要用于企业离休人员绩效奖、社零统计专项工作经费、招商引资食品餐饮博览会、商贸流通等工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费136.4万元，比上年预算增加40.95万元，增加43%，主要是增加办公成本。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少27万元，主要是厉行节约，减少接待费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1万元，拟召开5会议，人数150人，内容为招商工作会议；培训费预算1万元，拟开展5培训，人数40人，内容为招商工作人员业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2535.82万元，其中，基本支出650.67万元，项目支出1975.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。