2025年农民教育服务中心部门预算

目 录

第一部分       2025年部门预算说明

一、       部门基本概况

二、       部门预算单位构成

三、       部门收支总体情况

四、       一般公共预算拨款支出

五、       政府性基金预算支出

六、       其他重要事项的情况说明

七、       名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟定全县农民教育培训长、中、短期规划。

2、组织实施全县农民教育培训工作，制定全县农民教育培训办法和标准，对全县农民教育培训进行督导考核。

3、负责协调和督促全县涉农部门开展农民教育培训，监督和统计全县涉农培训资金。

4、开发农民教育培训课程，组织实施上级业务部门制定的培训计划，对农村成人学历教育进行规范化管理。

5、整合全县农民教育培训资源，提高资源利用率。

（二）机构设置。

根据编委办核定，桃源县农民教育服务中心内设股室3个，属参公事业单位。内设股室分别是：综合股、培训股、财务股。无下属单位。

二、部门预算单位构成

桃源县农民教育服务中心只有部门本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算116.47万元，其中，一般公共预算拨款116.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.77万元，主要是2024年下半年新进干部职工且普调工资。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算116.47万元，其中，一般公共服务116.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加8.77万元，主要是2024年下半年新进干部职工且普调工资。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算116.47万元，其中，一般公共服务支出116.47万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数106.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：培训资料及车费支出3.45万元，主要用于印刷品和租车；培训伙食支出4.6万元，主要用于伙食费；培训讲课支出1.95万元，主要用于讲课费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级运行经费  万元，比上年预算增加17.73万元，上升25.49%，主要是主要原因是增加人员经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.5万元，主要是主要原因是按照厉行节约的原则，取消了公务接待经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算 0万元，拟开展0培训，人数0 人，内容为0 ；不准备举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为116.47万元，其中，基本支出106.47万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年桃源县农民教育服务中心部门预算公开表.xlsx