桃源县司法局2025年部门预算

目   录 

第一部分桃源县司法局2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分桃源县司法局2025年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县司法局指导全县普法依法治理，参与社会治安综合治理，监管全县法律服务市场，指导管理全县律师、法律顾问、法律援助和公证工作，指导人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教等业务工作。

（二）机构设置

根据县委、县政府“三定”方案明确，本局设10个职能股室、3个直属单位、28个基层司法所。

10个职能股室：办公室、政工室、装备财务保障股、法制办、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正工作局、行政复议股、县委全面依法治县委员会办公室秘书股。

3个直属单位：桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心。

28个基层司法所：漳江司法所、浔阳司法所、漆河司法所、理公港司法所、九溪司法所、黄石司法所、牛车河司法所、观音寺司法所、龙潭司法所、佘家坪司法所、三阳港司法所、青林司法所、陬市司法所、木塘垸司法所、架桥司法所、枫树司法所、盘塘司法所、马鬃岭司法所、热市司法所、双溪口司法所、剪市司法所、泥窝潭司法所、夷望溪司法所、郑家驿司法所、沙坪司法所、杨溪桥司法所、茶庵铺司法所、西安司法所。

二、部门预算单位构成

桃源县司法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2109.85万元，其中，一般公共预算拨款1870.19万元、政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入200万元、上年结转39.66万元。   

2025年收入预算较上年增加18.34万元，增加0.88%，主要原因是人员经费预算收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2109.85万元，其中，公共安全支出1838.18万元、社会保障和就业支出117.26万元、卫生健康支出52万元、住房保障支出102.41万元。

2025年支出预算较上年增加18.34万元，增加0.88%，主要原因是本年人员增加，人员经费预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2109.85万元，其中，公共安全支出1838.18万元，占87.12%；社会保障和就业支出117.26万元，占5.56%；卫生健康支出52万元，占2.47%；住房保障支出102.41万元，占4.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1488.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算621.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，行政运行7.82万元，主要用于为分流下岗人员缴纳保险；一般行政管理事务59万元，主要用于业务装备购置费用等方面；基层司法业务106万元，主要用于全县调解主任业务培训费用、人民调解“以奖代补”经费等方面；公共法律服务96.66万元，主要用于办理法律援助民、刑事案件以及认罪认罚案件补贴发放、法律援助卷宗文书及宣传资料印刷费用等方面；社区矫正90万元，主要用于“智慧矫正”信息化系统运维、“在矫通”信息化核查服务、社区矫正对象心理咨询服务等社区矫正业务专项方面；法治建设128万元，主要用于法律顾问、行政复议与应诉、行政执法资格考试等方面；其他司法支出134万元，主要用于专项普法活动、法治文化作品创作、普法资料印刷、人民调解“以奖代补”经费、三调联动工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费304.51万元，比上年预算增加24.24万元，增加8.65%，主要是本年伙食补助费列入机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少22万元，减少62.86%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元，拟召开三类会议，人数1250人，内容为司法行政工作推进会、社区矫正或人民调解等专项业务工作布置会；本年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额59万元，其中，货物类采购预算59万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0车，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；预算新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2109.86万元，其中，基本支出1488.37万元，项目支出621.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表