目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行道路交通管理法律法规，掌握分析路交通安全状况，提出对策，预防和减少交通事故。

2.负责辖区交通秩序管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，保障道路畅通。

3.快速勘察交通事故现场，认定事故责任，调解处理赔偿事宜，侦破逃逸案件。

4.负责机动车和驾驶员的登记、检验、发证及管理工作。

5.组织开展交通安全宣传教育活动，提高公众交通安全意识。

6.负责大型活动和警卫任务的安全保卫工作，维护重要时期的交通秩序。

7.参与道路交通设施规划，设置和维护交通标志、信号灯等设施，管理电子监控设备，分析交通数据。

（二）机构设置

根据市委编办核定，大队机关股室8个，分别是办公室、政工室、法制股、指挥中心、事故预防中队、车管股、秩序管理中队、事故处理中队。下设机构11个，漳江中队、浔阳中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队全部纳入2025年部门预算编制范围。

（二）机构设置。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6440.29万元，其中，一般公共预算拨款6148.06万元，上级财政补助收入163.80万元，上年结转结余128.43万元，收入较去年增加501.41万元。收入较去年增加501.41万元，主要是信息化建设增加，因此其他收入拨款增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算6440.29万元，其中，公共安全支出6152.04 万元，社会保障和就业支出141.33万元，卫生健康支出60.92万元，住房保障支出86.00万元。支出较去年增加501.41万元，主要是信息化建设支出增多，根据品质桃源要求及《打造“中部鞋都，智显之城”2025年工作责任清单》拟新增四处信号灯及配套设施；桃纺片区新增城市道路五条，为确保通行安全拟新建该片区交通安全设施的提质改造工程；由于全县非标电动车（悬挂备案牌，没有正规拍照的电动车）的基数大，急需消除电动车的安全隐患，增加戴盔率，拟建电动车智慧管理系统。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6440.29万元，其中，公共安全支出6152.04万元，占95.52 %；社会保障和就业支出141.33万元，占2.19 %；卫生健康支出60.92万元，占0.95%；住房保障支出86.00万元占1.34 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2057.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保等人员经费1503.10万元；及劳务费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、维护费、工会经费、邮电费等公用经费545.23万元；及再就业援助人员岗位补贴、遗属生活补贴等对个人和家庭的补助9.96万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4382.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等；工资福利支出195.48万元，主要用于民警执勤岗位津贴及加班补贴等方面；商品服务支出2403.32万元，主要用于办理案件、交通安全防治、规范交通执法、交通事故控制、交通秩序整治维护等方面，其中包括办案经费、劳务派人员工资及社保、车辆号牌工本费、城区拖车停车费、交通安全知识宣传费、事故检验鉴定费、标志标线标牌维护费用、大队本部物业管理费、租赁费等；其他对个人和家庭的补助5万元；资本性支出1778.20万元，中队营房建设470.00万元，全县新增交通交通信号灯及配套设施830.00万元，两处交通专用设备安装工程160.00万元，全县所有卡口升级改造、设备更换200万元、电动车智慧管理项目费用90.20万元、全县交通设施系统平台维护100万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费545.23万元，比上年预算增加56.52万元，上升11.57 %，主要是陬市中队营房竣工完成，拟增加水电费；上一年度误将外包人员经费并入其他工资福利支出预算，今年将外包人员经费调整到机关运行经费中的劳务费预算。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为31.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费28.00万元（其中，公务用车购置费25.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少121.00万元，主要是较去年减少一台警车购买；上一年年度将警车油料费104万元的开支误列入公务用车运行维护费预算，由于警车属于执法车辆，今年调整到办案经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门培训费预算6.00  万元，拟开展拟开展培训3次，人数约15人，内容为警衔晋升、新招民警、专业技术业务培训经费。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1390万元，其中，货物类采购预算1130万元；服务类采购预算260万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车22辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上专用设备3台。2025年拟新增配置公务用车1辆，其中执法执勤用车1辆；新增配备单位价值万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备5套。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6440.29万元，其中，基本支出2058.29万元，项目支出4382.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年部门预算表.xlsx

交警大队2025年绩效申报表.xlsx