2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

桃源县湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局2025年部门预算公开表（上报）(1).xls

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

 2025年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

（二）机构设置。

根据市委编办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 227.44  万元，其中，一般公共预算拨款 196.84万元,上年结转资金30.6万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他支出增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门支出预算 227.44  万元，其中，一般公共预算支出10万元，节能环保支出 192.9 万元，社会保障与就业支出 9.83  万元，卫生健康支出 4.49万元，住房和保障支出 9.71万元，交通运输支出 0.51万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加  60.08 万元，主要原因是：从资金来源主要是上年结转资金对比上年增加15.6万元，经费拨款以及其他收入增加44.48万元。从部门经济分类主要是新增基本支出6.48万元。主要是人员及公用经费的自然增长。新增项目资金53.6万元。主要增加古树名木的项目资金10万、灾后自救资金40万，以及项目前期工作经费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 116.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 110.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年灾后生产自救资金支出40万元，古树名木保护支出10万元，动植物及生态保护专项30.51万元，鸟类监测和保护专项20.09万元，项目前期工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 0  万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级1  家事业单位的机关运行经费 23.3 万元，比上年预算减少 0.2万元，下降0.01 %，主要是厉行节约，开源节流。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1  家事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费  0.4 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少  1.1  万元，主要是根据文件精神，公务活动的标准以及接待范围的改革，本年度未预算三公经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算  0 万元。无培训活动，无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 227.44 万元，其中，基本支出  116.84 万元，项目支出 110.6  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表