目录

第一部分 中共桃源县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

中共桃源县纪律检查委员会概况

一、部门职责

主要有四大职能：一是教育；二是监督；三是保护；四是惩处。

（一）纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（二）监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县纪律检查委员会为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我委副科级内设室部18个，副科级派驻纪检监察组9个。

（二）人员情况。我委是一套人员两块牌子，现有编制114人（含机关工勤编制2人，事业编制4人），2024年末实有在编人数112人，比上年增加了14人。

（三）决算单位构成。2024年部门决算单位范围为中共桃源县纪委本级,无二级预算单位。

第二部分 

部门决算表

(见附件)

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2507.83万元。与上年相比，增加189.97万元，增长8.2%，主要原因是：为保障纪检监察办案力量，人员调入较多，人员经费有所增长；审查调查工作较多，办案经费等项目开支有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2507.83万元，其中：财政拨款收入2507.83万元，占比100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2507.83万元，其中：基本支出1793.61万元，占比71.52%；项目支出714.22万元，占比28.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计2507.83万元，与上年相比，增加189.97万元，增长8.2%，主要原因是：为保障纪检监察办案力量，人员调入较多，人员经费有所增长；审查调查工作较多，办案经费等项目开支有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2024年度财政拨款支出2507.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加189.97万元，增长8.2%，主要原因是：为保障纪检监察办案力量，人员调入较多，人员经费有所增长；审查调查工作较多，办案经费等项目开支有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2507.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2242.64万元，占比89.43%；科学技术支出0.15万元，占比0.01%；社会保障和就业（类）支出119万元，占比4.75%;卫生健康（类）支出52.07万元，占比2.07%；住房保障（类）支出93.96万元，占比3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2310.6万元，支出决算数为2507.83万元，完成年初预算的108.54%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1376.03万元，支出决算为1666.42万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为46.69万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款新增支出。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为644.54万元，支出决算为528.74万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。

4、一般公共服务支出(类)组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算数为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数，主要原因是新增支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为119万元，支出决算为119万元，决算数与年初预算数相等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为52.07万元，支出决算为52.07万元，决算数与年初预算数相等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为118.96万元，支出决算为93.96万元，决算数小于年初预算数的原因是年初预算数包含了其他资金保障差额部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1793.61万元，其中：

人员经费1343.55万元，占基本支出的74.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费450.06万元，占基本支出的25.09%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.9万元，支出决算为36.36万元，完成预算的72.87%，决算数小于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数等于决算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为14.9万元，支出决算为1.36万元，完成预算的9.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的规格和次数，厉行节约尽量安排工作餐，与上年相比减少8.14万元，减少85.68%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），预算数等于决算数的主要原因是本单位无公务用车购置费，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等的主要原因是严格按预算执行公务用车运行维护费，与上年相比增加15.7万元，增长81.35%,增长的主要原因是本年审查调查工作出差较多，用车人数增加，且公务车辆使用年限越长，自然损耗保养的公务用车经费随之增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占比3.74%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算35万元，占比96.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组12个、来宾62人次，主要是上级单位督导调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费35万元，主要是燃油费、维修保养费、过桥过路费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出450.06万元，比年初预算数减少11.69 万元，降低2.53%。主要原因是：严格按年初预算执行机关运行经费，严控公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.1万元，用于召开各类会议的场地费、住宿费、工作餐费、资料等，人数325人次，内容为纪委全会等；开支培训费3.03万元，用于开展纪委业务培训，人数355人次，内容为纪委各项业务知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额129.94万元，其中：政府采购货物支出59.11 万元、政府采购工程支出70.83万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额129.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中共桃源县纪律检查委员会对部门整体和专项资金开展了绩效自评，其中整体1个，专项7个，具体见附件。

（二）部门整体支出绩效情况

对2024年中共桃源县纪律检查委员会部门整体（含专项）进行绩效自评，一般公共预算拨款共2507.83万元，绩效自评评分为95分。

（三）存在的问题及原因分析

一是有关数量指标完成情况与年初目标存在一些差异，主要是因为政策因素影响，专项整治的力度较大；二是群众满意度还不够高，主要原因是群众对于纪检监察组织在廉政反腐中发挥的作用期待值较高，但是纪检部门因为力量有限监督职责发挥得还不够充分。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附 件

中共桃源县纪律检查委员会2024年度部门决算公开表.xlsx